泸西县向阳乡中心学校2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县向阳乡中心学校2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县向阳乡中心学校2020年部门预算表

　　1.财务收支预算总表

　　2.财务收入预算表

　　3.财务支出预算表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　6.基本支出预算表

　　7.政府性基金预算支出情况表

　　8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　10.项目支出绩效目标表（本次下达）

　　11.项目支出绩效目标表（另文下达）

　　12.省对下转移支付绩效目标表

　　13.政府采购预算表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县向阳乡中心学校部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县向阳乡中心学校设有：向阳乡中心小学、向阳乡足马小学、向阳乡法土小学、向阳乡勺布白小学、向阳乡歹鲁小学、向阳乡阿盈里小学、向阳乡习峨小学、向阳乡沙马小学八个村委会完小。

　　（三）重点工作概述

　　泸西县向阳乡中心学校负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

　　1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全乡教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。

　　2.负责全乡各类学校的统筹规划和协调管理，指导协调全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案；监督全乡教育经费的使用和管理；指导全乡各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

　　4.统筹规划小学教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作；指导全乡教育系统人才队伍建设。

　　5.负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

　　6.指导、协调全乡各级各类学校的后勤管理和教育系统的治安环境综合治理及突发事件处置。

　　7.负责全乡教育招生考试工作；指导全乡各级各类学校的教育教学科研工作以及电化教育、现代远程教育、信息化建设工作、做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。

　　8．自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共9个，其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位9个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制151人，其中：行政编制0人，事业编制151人。在职实有161人，其中：财政全供养161人，非财政供养0人。

　　离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2873.69万元，其中：一般公共预算财政拨款2873.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比总收入增长了4.45%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为2873.69万元，其中：本年收入2873.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2873.69万元（本级财力2873.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增长了4.45%。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2873.69万元。财政拨款安排支出2873.69万元，其中，基本支出2873.69万元，项目支出0万元。与上年相比增长了4.45%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2050202小学教育支出2126.80万元，与上年增加86.41万元，增长4.23%，主要用于单位人员支出2126.80万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休180.4万元，与上年增加6.64万元，增长3.82%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2019年增加退休人员2人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出204.02万元，与上年减少37.51万元，减少15.53%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降原因是因为2019年在职职工减少。

　　4. 21011卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗121.76万元，与上年增加37.89万元，增长45.18%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62.03万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加5.9万元，增长10.51%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金162.84万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出2683.36万元，与上年增加116.3万元，增长4.53%，增长的原因是落实2019年增资政策所致。

　　2. 302商品和服务支出12.34万元，与上年减少0.04万元，减少0.32%，减少的原因是单位人员减少，职工公用经费相应减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助177.98万元，与上年增加6.28万元，增长3.66%，增长的原因是单位退休人员增加，退休费相应增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型......，数量0，金额0，政府采购方式：部门集中采购，资金来源为：义务教育公用金费。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入2873.69万元。其中，本级财力安排收入2873.69万元。与上年相比增加122.54万元，增长了5.24%。

　　2020年部门预算总支出2873.69万元。本级财力安排支出2873.69万元，其中，基本支出2873.69万元，项目支出0万元。与上年相比增加122.54万元，增长了4.45%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2019年增资政策人员支出增加116.3万元；

　　2、由于人员正常晋升薪级导致支出增加。

　　3、由于人员岗位职务晋升导致支出增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出2873.69万元，增加122.54万元，增长4.45%，增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县向阳乡中心学校2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：车辆已报废。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县向阳乡中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县向阳乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：车辆已报废。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县向阳乡中心学校公务接待费预算数1.9万元，比2019年预算增加1.9万元，增减变动主要原因分析：财政增加了公务接待费安排。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县向阳乡中心学校2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0，政府采购方式：部门集中采购，资金来源为：义务教育公用金费。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县向阳乡中心学校2020年机关运行经费财政拨款预算22.11万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金，与上年增加17.4万元，增加的主要原因是财政增加了残疾人就业保障金补助。工会经费6.56万元，与上年减少0.16万元，减少2.38%，减少原因是人员减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县向阳乡中心学校国有资产总额2951.06万元，其中：流动资产115.55万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县向阳乡中心学校2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县向阳乡中心学校2020年县对下项目共有0项。

　　第三部分  公开空表说明

　　部门政府性基金预算支出情况表为空表，我单位无政府性基金收支；

　　本级项目支出绩效目标表(本次下达)为空表，我单位无项目支出；

　　本级项目支出绩效目标表(另文下达)为空表，我单位无项目支出；

　　对下转移支付绩效目标表为空表，我单位无对下转移支付；

　　部门政府采购情况表为空表，我单位无政府采购预算；

　　政府购买服务情况表为空表，我单位无政府购买服务预算。

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。