泸西中华职业教育社2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700471500000

　　目录

　　第一部分 泸西中华职业教育社2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西中华职业教育社2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西中华职业教育社2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县中华职业教育社是由县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。县中华职业教育社机关主要职责是：

　　1.开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

　　2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

　　4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　5.为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　10.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县中华职业教育社机关事业编制2名（所需人员从全县除乡镇、教育、卫生系统外的全额拨款的事业单位中连人带编选调）。设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

　　(三)重点工作概述

　　根据上述职责，县中华职业教育社机关设2个内设机构：

　　1.办公室。负责承担机关日常运转工作、办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、电子政务、机要保密、档案、统计、信访、举报、行政后勤等工作；负责机关财务工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇工作。

　　2.社会服务部。负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委和县政府提出意见和建议，组织完成所承担的调研报告和社史整理、研究工作，承担本研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的实施、协调、指导和中介服务工作；负责协调并开展好各类职业技能培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验；负责社讯的编辑、出版、发行等工作；负责社员的发展、社员档案管理归档，社员关系的转移手续及社员资料统计上报工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 49.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款49.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加0.01万元，变动情况是2020年人员公用经费增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 49.04万元，其中:本年收入49.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.04万元（本级财力49.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.01万元，变动情况是2020年人员公用经费增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 49.04万元。财政拨款安排支出 49.04万元，其中：基本支出49.04万元，与上年对比增加0.01万元，变动情况是2020年人员公用经费增加所致；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2059999一般公共服务支出-其他教育支出-其他教育支出科目38.37万元，与上年减少0.23万元，减少0.6 0%，主要用于单位人员支出37.73万元，保运转支出0.64万元，与上年相比减少的原因是单位压减办公经费；

　　2. 2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0万元，与上年增加0万元，增长0%；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.96万元，与上年减少0.85万元，减少17.67%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年5月机关事业单位基本养老保险缴费比例调减（从20%调整成16%）所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.37万元，与上年增加0.68万元，增长40.24%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年人员工资增加，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.18万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.34万元，增加40.48%，与上年相比增加的主要原因是2019年人员工资增加，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.16万元，与上年增加0.06万元，增长1.94%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年人员工资增加，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出49.04万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.01万元，增加的主要原因是2019年人员工资增加所致；

　　1. 301工资福利支出48.4万元，与上年增加0.09万元，增长0.19%，增长的原因落实2019年增资政策人员增加所致；

　　2. 302商品和服务支出0.64万元，与上年减少1.08万元，减少62.79%，减少原因是单位压减办公经费；

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年增加0万元，增长0%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西中华职业教育社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少5.94元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西中华职业教育社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西中华职业教育社2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少3.96万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因县财政未安排预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西中华职业教育社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.98万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因事业单位公务用车改革，车辆已拍卖。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西中华职业教育社2020年机关运行经费安排0.64万元，与上年对比增加0.07万元，变动情况是2020年人员公用经费增加所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西中华职业教育社国有资产总额6.30万元，其中：流动资产3.52万元，固定资产2.78万元。

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