泸西县林业科学研究所2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县林业科学研究所2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县林业科学研究所2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　泸西县林业科学研究所2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　林科所基本职能为履行公益服务职责，第一，承担林业技术推广工作；第二，实施林业良种繁殖技术的开发和试验；第三，制定林业技术推广项目的实施方案，做好示范区管理。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县林业科学研究所设有：1个科室，为泸西县林业和草原局下属事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.林业科技宣传工作

　　今年，由我单位牵头组织了两次林业科技宣传活动。活动地点分别在永宁乡和金马镇，参加单位有种苗站、森防站、木材检查站和防火办等相关单位。在金马镇举行的活动是主题为“礼赞共和国，智慧新生活”的全国科普日活动，现场分别设咨询点，发放林业有害生物宣传材料、植物检疫条例实施细则、植物检疫条例、森林病虫害防治条例、森林防火宣传布袋、纸杯、小楷本、算数本、农家历、森林防火条例、森林防火户主通知书、云南省林木种苗管理规定、云南省林木种子条例、苹果栽培技术、波尔多液和石硫合剂配制等资料15种3000余份，接受咨询200余人次。

　　2.林业实用技术需求调查和专家能手推荐工作。

　　按照省林业技术推广总站和州林科所关于在各县进行林业实用技术需求的调查要求，我单位积极与各乡镇林业站负责人进行沟通和交流，对全县8个乡镇具有代表性的林农、生态护林员和专业合作社以发放调查问卷的方式对林业实用技术需求展开了调查，收回调查问卷近一千份，调查结果将返回州林科所和省林业技术推广总站。

　　经过调查了解和推荐，比照林业技术专家能手的申请条件，我县共推荐3名林业技术方面的专家，他们都具有高级工程师职称，并且在林木种苗培育和林木良种选育推广方面具有丰富的实践经验。推荐情况已在省林业技术推广总站网站上公示。

　　3.财务方面

　　按照上级要求做好2020年年初预算和2019年年末决算，积极完成各类财务报表的填报和上报，按时完成每个月职工工资审核和各类职工保险的缴纳，严格执行财务制度和财经纪律。

　　4.人事方面

　　一是积极完善更新人事信息，对调出人员的工资及相关档案信息配合调出单位全部完成移交。二是按照人社局档案管理中心要求对我单位职工档案重新做了整理和归类，录制目录并装订成册后移交给档案管理中心保管。

　　5.脱贫攻坚工作

　　对挂联贫困户定期进行挨家挨户走访，动态掌握他们的生产生活状况，向他们宣传党的政策，对他们实施技术指导，鼓励他们自力更生，不等不靠，为迎接国家检查验收做准备。

　　6.其他工作

　　参加县科学技术协会举办的科技交流大会，并对近年来林业技术发展现状和林业技术成果作交流发言。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 166.08万元，其中：一般公共预算财政拨款166.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入减少17%，主要原因是2019年4月，我单位调出3人，人员经费支出降低，预算收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入166.08万元，其中:本年收入166.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.08万元（本级财力166.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少17%，主要原因是2019年4月，我单位调出3人，人员经费支出降低，预算收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 166.08万元。财政拨款安排支出 166.08万元，其中：基本支出166.08万元，与上年对比基本支出减少17%，主要原因是2019年4月，我单位调出3人，人员经费支出较少，预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比不增也不减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出18.45万元，主要用于事业单位离退休支出5.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.91万元。

　　2.卫生健康支出11.6万元，事业单位医疗7.71万元、公务员医疗补助支出3.89万元。

　　3.农林水支出125.69万元，主要用于事业机构支出，包括人员工资和机构正常运行支出。

　　4.住房保障支出10.34万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。

　　1. 301工资福利支出158.84万元，（其中：基本工资支出40.78万元，津贴补贴23.02万元，奖金33.4万元，绩效工资24.41万元， 机关事业单位基本养老保险缴费12.91万元，职工基本医疗保险缴费7.71万元， 公务员医疗补助缴费3.89万元， 其他社会保障缴费2.38万元，住房公积金10.34万元。）

　　    2. 302商品和服务支出1.82万元，（其中：办公费0.25万元，差旅费0.04万元， 公务接待费0.06万元， 工会经费0.41万元， 公务用车运行维护费0.9万元，其他商品和服务支出0.16万元。）

　　3. 303对个人和家庭的补助5.42万元，其中：退休费支出5.42元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县林业科学研究所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.09万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县林业科学研究所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县林业科学研究所2020年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.09万元，下降9.09%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

　　增减变化原因：往来人员减少，接待开支相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县林业科学研究所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本年度无项目预算支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　11. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况泸西县林业科学研究所国有资产总额40.03万元，其中：流动资产11.43万元，固定资产原值28.6万元。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。