泸西县水利水电勘测设计2020年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县水利水电勘测设计队2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县水利水电勘测设计队2020预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县水利水电勘测设计队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程的勘察、设计、施工；装机容量0.5—2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计；同时履行水利局主要技术职能，面向农业农村提供水利水电工程建设施工管理的技术支持；负责全县水利中、长期规划，计划项目的实施工作；为全县范围内的防汛抗旱工作提供技术支持；负责全县水利水电工程施工管理及技术指导工作，并搞好质量管理；负责全县水土保持的规划和方案编制。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县水利水电勘测设计队设有：队长室、支部书记及副队长室、办公室、党员活动室、水工室、制图室、仪器室、打印室、财务室、综合室、会议室、资料室等。

　　（三）重点工作概述

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程的勘察、设计、施工；装机容量0.5—2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计；同时履行水利局主要技术职能，面向农业农村提供水利水电工程建设施工管理的技术支持。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年泸西县水利水电勘测设计队财务总收入 473.8万元，其中：一般公共预算财政拨款473.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少37.72万元，主要是在职人员减少导致财政预算安排减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年泸西县水利水电勘测设计队财政拨款收入 473.8万元，其中:本年收入473.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.8万元（本级财力473.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少37.72万元，主要是在职人员减少导致财政预算安排减少。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年泸西县水利水电勘测设计队预算总支出 473.8万元。财政拨款安排支出 473.8万元，其中：基本支出473.8万元，与上年对比减少37.72万元，主要是在职人员减少导致财政预算安排减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44.66万元，较2019年执行数（41.77）万元，增加2.89万元，增加6.92%，主要用于离退休人员经费支出，与上年相比增加的主要原因是离退休人员净增加所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.14万元，较2019年执行数（46.43）万元，减少11.29万元，减少24.32%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员净减少所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗20.99万元，与上年增加4.95万元，增加30.86%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员晋升工资，缴费基数增大所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.75万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.51万元，减少4.53%，与上年相比减少的主要原因是在职人员净减少所致；

　　5.2130399 农林水支出-水利-其他水利支出334.06万元，主要用于人员工资支出，与上年减少31.83万元，减少8.70%，与上年相比减少的主要原因是在职人员净减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.20万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少1.93万元，减少6.41%，与上年相比减少的主要原因是在职人员净减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　泸西县水利水电勘测设计队2020年预算支出473.8万元。财政拨款安排支出473.8万元，其中，基本支出473.8万元，项目支出0万元。

　　1. 301工资福利支出427.79万元，与上年减少40.21万元，减少8.59%，减少的主要原因是在职人员净减少所致。

　　2. 302商品和服务支出2.07万元，与上年减少0.1万元，减少4.61%，减少的主要原因是在职人员净减少，工会经费相应减少所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助43.94万元，与上年增加2.59万元，增加6.26%，增加的原因离退休人员净增加所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县水利水电勘测设计队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县水利水电勘测设计队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县水利水电勘测设计队2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县水利水电勘测设计队2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。