泸西县水政监察大队2020年预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分泸西县水政监察大队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县水政监察大队2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件3

　　泸西县水政监察大队2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据法律法规对公民、法人或者其它组织对遵守执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施行政处罚，并采取其它行政措施和行政执法活动，受水行政主管部门委托征收水行政事业性规费等有关事宜。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县水政监察大队设有：办公室、监察室。下调0个事业单位

　　（三）重点工作概述

　　1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规。

　　2、主管本辖区内水行政执法工作，依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。

　　3、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对公民、法人或其它组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其它行政措施。

　　4、配合和协助公安及司法部门查处水事治安和刑事案件。

　　5、依法征收水行政规费。

　　6、在办理上述事项时，有权依据法律采取行政处理措施和实施行政处罚，实施水行政处罚的罚款限额按中华人民共和国水利部令第8号《水行政处罚实施办法》规定执行。

　　7、承办局领导交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入120.73万元，其中：一般公共预算财政拨款120.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况是增加了12.36万元。主要原因是工资调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为120.73万元，其中：本年收入120.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.73万元（本级财力120.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况是增加了12.36万元。主要原因是工资调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出120.73万元。财政拨款安排支出120.73万元，其中，基本支出120.73万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况是增加了12.36万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元，与上年减少0.72万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是计提基数减少所致；

　　2. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.61万元，与上年增加2.18万元，增长1.3%，主要用于单位基本医疗缴费支出；与上年相比增加的主要原因是2020年1月基本医疗缴费基数整体上调；

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.35万元，与上年增加0.19万元，增长1%，主要用于机关事业单位医疗补助支出；与上年相比增加的主要原因是2020年1月基本医疗缴费基数整体上调；

　　4.2130309农林水支出-水利-水利执法监督94.71万元，主要用于职工工资福利等支出，与上年增加1.71万元，增长1%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.76万元，与上年增加0.47万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出120.73万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：

　　1. 301工资福利支出120.73万元，与上年增加12.36万元，增长11%，增长的原因是落实2019年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出0.32万元，与上年增加0万元

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　“无”。

　　（二）与中央、省配套事项

　　“无”。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　“无”。

　　六、政府采购预算情况

　　（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县水政监察大队2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县水政监察大队因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县水政监察大队公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，0；运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县水政监察大队公务接待费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县水政监察大队2020年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县水政监察大队2020年无机关运行经费财政拨款预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县水政监察大队国有资产总额18万元，其中：流动资产14万元，固定资产4万元。