泸西县防汛抗旱服务队2020年预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县防汛抗旱服务队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　第二部分 泸西县防汛抗旱服务队2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县防汛抗旱服务队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　防汛抗旱服务队是负责全县防汛抗旱工作的巡视检查、监测，做好抗旱设施维修、养护、修复、完善工作；拟定全县抗旱减灾方案和年度抗旱应急预案并组织实施；负责全县防汛抗旱队伍建设；做好抗旱水资源规划、调度工作，推广节水措施；负责全县水库、坝塘潜水作业，配合、参与防汛抗旱抢险救灾工作；配合县防汛抗旱指挥部办公室开展好防汛抗旱日常事务工作；承办主管部门交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县防汛抗旱服务队设有：财务室、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　抗旱服务队在局党委的领导和防办的指导下，转变工作作风，除电话与各乡（镇）水管站联系外，还经常深入到缺水的乡（镇）和村、组了解旱情，并帮助他们分析研究，提出解决办法，解决人畜饮水和生产生活用水困难。年初，将所有抽水泵和水管借给村委会抽水抗旱，保农业生产，为当地群众办实事，深受群众好评。

　　县水务局组织抗旱服务队深入到各乡镇旱灾较为严重的地区了解旱情，指导和帮助开展抗旱和解决人畜饮水困难。

　　今年在做好防汛抗旱服务队日常工作的前提下，做好防汛值班工作，确保上情下达、下情上报。做好洪旱灾害的收集、整理和上报工作，编纂好洪旱信息，防汛减灾物资的储备工作。做好防汛抗旱应急队的日常管理工作，经常与各班、排干部联系，再由各班、排干部与队员保持联系，确保遇有防汛抗洪抢险救灾任务时，迅速集结，投入到防汛抗洪抢险救灾第一线，降低灾害造成的损失，充分发挥专业应急队的作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2019年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 59.04万元，其中：一般公共预算财政拨款59.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2019年财政拨款预算总收入55.79万元，与上年对比增加3.25万元，主要增加了工资福利支出，正常晋升，岗位工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入59.04万元，其中:本年收入59.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.04万元（本级财力59.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2019年财政拨款预算总收入55.79万元，与上年对比增加3.25万元，主要增加了工资福利支出，正常晋升，岗位工资增加。               四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 59.04万元。财政拨款安排支出 59.04万元，其中：基本支出59.04万元，与上年对比增加3.25万元，主要增加了工资福利支出，正常晋升，岗位工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. “2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为4.69万元，较2019年执行数(5.46万元)减少0.77万元，主要是缴费基数降低支出减少。

　　2. “2101102”（事业单位医疗）2020年预算数为4.17万元，较2019年执行数(1.77万元)增加2.40万元，主要是医疗保险和生育保险合并缴费基数增加。

　　3.“2101103”（公务员医疗补助）2020年预算数为1.39万元，较2019年执行数(0.88万元)增加0.51万元，主要是缴费基数增加。

　　4.“2130399”（农林水支出—水利—其他水利支出）2020年预算数为46.41万元，较2019年执行数(43.61万元)增加2.80万元，主要是工资福利增加，正常晋升岗位工资。

　　5.“2210201”（住房公积金）2020年预算数为3.77万元，较2019年执行数(3.55万元)增加0.22万元，主要是缴费基数增加，正常晋升岗位工资上涨。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出59.04万元，项目支出0万元）。部门预算支出59.04万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出58.88万元，商品和服务支出0.16万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县防汛抗旱服务队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县防汛抗旱服务队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县防汛抗旱服务队2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县防汛抗旱服务队2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。