泸西县东子河管理站2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县东子河管理站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收支情况

　　第二部分泸西县东子河管理站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县东子河管理站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县东子河管理站是泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉及防洪。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县东子河管理站设有：办公室、河道管理办公室、防汛物资管理办公室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　5、在供用水工作中，按照县水利局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

　　6、负责对东子河水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、工业用水，清理淤泥，收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为工农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

　　7、准确、及时掌握工农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责对东子河渠道的保护工作，根据红河州《河道管理条例》对东子河沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，工农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严励打击坡坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

　　10、配合有关部门做好河道管理，负责河道管护范围内的河道保护工作，保护水源，防止污染；

　　11、完成上级部门交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2019年12月统计，部门在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年财政拨款预算总收入为365.80万元，其中：本级财政拨款收入365.80万元，占总收入的100%；自筹资金收入0万元，占总收入的0%；2019年财政拨款预算总收入357.26万元，与上年对比增加8.54万元，主要增加了工资福利支出，正常晋升，岗位工资变动。

　　支出为365.80万元，其中：工资福利支出334.12万元，商品服务支出1.56万元，对个人和家庭的补助30.12万元。2019年财政拨款预算总支出357.26万元，与上年对比增加8.54万元，主要增加了工资福利支出，正常晋升，岗位工资变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入365.80万元，其中:本年收入365.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.80万元（本级财力365.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.54万元，主要增加了工资福利支出，正常晋升，岗位工资变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出365.80万元。财政拨款安排支出 365.80万元，其中：基本支出365.80万元，与上年对比增加8.54万元，主要增加了工资福利支出，正常晋升，岗位工资变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2020年预算数为30.12万元，较2019年执行数(28.01万元)增加2.11万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年退休1人增加退休费用所致。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为26.56万元，较2019年执行数(32.15万元)减少6.50万元，主要是缴费基数支出减少所致。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）2020年预算数为15.81万元，较2019年执行数(10.64万元)增加5.17万元，主要是医疗保险和生育保险合并缴费基数增加。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）2020年预算数为8.07万元，较2019年执行数(7.34万元)增加0.73万元，主要是缴费基数支出增加。

　　5.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2020年预算数为260.57万元，较2019年执行数(258.22万元)增加2.35万元，主要是工资福利增加，正常晋升岗位工资。

　　6.“2210201”（住房公积金）2020年预算数为21.35万元，较2019年执行数(20.90)增加0.45万元，主要是缴费基数增加，正常晋升岗位工资上涨所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出365.80万元，项目支出0万元）。部门预算支出365.80万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出334.12万元，商品和服务支出1.56万元，对个人和家庭的补助30.12万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县东子河管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县东子河管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县东子河管理站2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县东子河管理站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县东子河管理站2020年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。