泸西县午街铺镇中心卫生院2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县午街镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县午街镇中心卫生院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 2020年度泸西县午街铺镇中心卫生院部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县午街铺镇中心卫生院为公益一类事业机构，机构规格相当副科级，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县午街铺镇中心卫生院设有：西医门诊，中医综合服务区、发热门诊。设有内科、外科、儿科、妇产科、防疫保健科、行政后勤科（包括财务）、六个科室，功能科配有放射科、检验科、B超、心电图室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：我院突破往年打针看病的局面，新开展中医、外科手术等项目，完善医院内部基础设施建设，强化医疗卫生技术人才培养，提高了自身医疗服务水平，为辖区内提供了更方便快捷的医疗服务；同时加强县乡一体化工程，做到了“小病不出乡，大病及时送”，提高了就医效率。并为辖区内居民开展基本公共卫生暨家庭医生签约服务工作，更好地为人民服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入371.26万元，其中：一般公共预算财政拨款371.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加29.72万元，其主要原因是2019年乡村医生省级、州级补助资金未包含年初预算所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为371.26万元，其中：本年收入371.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.26万元（本级财力371.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加29.72万元，其主要原因是2019年乡村医生省级、州级补助资金未包含年初预算所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出371.26万元。财政拨款安排支出371.26万元，其中，基本支出371.26万元，项目支出0万元。与上年相比增加29.72万元，其主要原因是2019年乡村医生省级、州级补助资金未包含年初预算所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休16.63万元，与上年一致，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.38万元，与上年减少4万元，减少14.08%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是职工基本养老保险缴费基数减少所致；

　　3. 2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院251.44万元，与上年增加10.86万元，增长4.51%，主要用于单位职工工资福利支出，与上年相比增加的主要原因是2019年在职职工正常晋升工资所致；

　　4. 2100399 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出37.44万元，与上年增加15.54万元，增长70.96%，主要用于乡村医生补助，与上年相比增加的主要原因是2019年乡村医生省级、州级补助资金未包含年初预算所致。

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.48万元，与上年增加4.90万元，增长51.15%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是职工基本医疗保险缴费计提基数增长所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.35万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.19万元，增长率19.27%，与上年相比增加的主要原因是缴费计提基数增长所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.53万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加1.22万元，增长率6.65%，与上年相比增加的主要原因是职工住房公积金缴费基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出371.26万元，项目支出0万元）。与上年相比增加29.72万元，其主要原因是2019年乡村医生省级、州级补助资金未包含年初预算所致。

　　1. 301工资福利支出317.14万元，与上年增加14.36万元，增长4.74%，增长的原因是2019年在职职工正常晋升工资所致；

　　2. 302商品和服务支出0.36万元，与上年增加0万元；

　　3. 303对个人和家庭的补助31.92万元，与上年减少6.48万元，减少率16.87%，减少的原因是2019年乡村医生省级、州级补助资金未包含年初预算所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无部门列入县对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入371.26万元。其中，本级财力安排收入371.26万元。与上年相比增加29.72万元，其主要原因是2019年乡村医生省级、州级补助资金未包含年初预算所致。

　　2019年部门预算总支出371.26万元。本级财力安排支出371.26万元，其中，基本支出371.26万元，项目支出0万元。与上年相比增加29.72万元，其主要原因是2019年乡村医生省级、州级补助资金未包含年初预算所致。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1.2019年乡村医生省级、州级补助资金未包含年初预算中。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出371.26万元，增加29.72万元，增长8.70%，增加的主要原因是2019年乡村医生省级、州级补助资金未包含年初预算所致；

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县午街铺镇中心卫生院2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数一致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县午街铺镇中心卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县午街铺镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县午街铺镇中心卫生院公务接待费预算数0.5万元，于2019年预算数一致。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县午街铺镇中心卫生院2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县午街铺镇中心卫生院2020年机关运行经费财政拨款预算0.36万元，主要用于退休人员公用经费支出。与上年相比无增减变动情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县午街铺镇中心卫生院国有资产1046.47万元，其中：流动资产263.32万元，固定资产783.15万元，其中：房屋构筑物656.27万元，汽车14.03万元，无单价200万以上大型设备，其他固定资产112.85万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2020年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县午街铺镇中心卫生院2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县午街铺镇中心卫生院2020年县对下项目共有0项。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。