泸西县统计局2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700141000000

　　目录

　　第一部分 泸西县统计局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县统计局2020年部门预算表

　　1.财务收支预算总表

　　2.财务收入预算表

　　3.财务支出预算表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　6.基本支出预算表

　　7.政府性基金预算支出情况表

　　8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　10.项目支出绩效目标表（本次下达）

　　11.项目支出绩效目标表（另文下达）

　　12.省对下转移支付绩效目标表

　　13.政府采购预算表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分  名词解释

　　泸西县统计局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）承担组织领导和协调本县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　（2）建立健全本县国民经济核算体系，根据国家统一制度拟订和实施本县国民经济核算制度，核算本县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

　　（3）会同有关部门组织实施国家统一部署的本县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本县有关县情县力方面的统计数据。

　　（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿业等调查。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县统计局部门设有：全国第七次人口普查小组办公室、经贸统计科、投资统计科、工业能源统计科、综合核算统计科、社会统计科、县地方统计调查队、农村统计调查统计科、统计局办公室、局长室、副局长室。下调1个事业单位，泸西县地方统计调查队。

　　（三）重点工作概述

　　（1）精心谋划，科学安排，全力做好1‰人口抽样调查工作。

　　（2）做好第七次全国人口普查准备工作。

　　（3）统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作(城乡一体化住户调查、贫困监测调查、农村经济综合统计、生猪监测、小康社会统计监测等)。

　　（4）把握重点，深化改革，不断提高统计数据质量。

　　（5）认真贯彻落实《国家统计局关于坚决制止和严肃查处编造统计数据等弄虚作假行为的紧急通知》、《云南省人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》加强统计法制建设。

　　（6）做好精准扶贫工作。。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制10人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入349.17万元，其中：一般公共预算财政拨款349.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少2.57万元，主要是2020年多增加1人退休。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为349.17万元，其中：本年收入349.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.17万元（本级财力349.17万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少2.57万元，主要是2020年多增加1人退休。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出349.17万元。财政拨款安排支出349.17万元，其中，基本支出349.17万元，项目支出0万元。与上年相比减少2.57万元，主要是2020年多增加1人退休。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于职工工资以及保险。与上年相比减少2.57万元，主要是2020年多增加1人退休。

　　1. 2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行科目272.51万元，与上年减少5.39万元，减少1.94%，主要用于单位人员支出272.51万元，保运转支出0万元，与上年相比减少的主要原因是2020年多增加1人退休；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.19万元，与上年增加3.34万元，增加33.91%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年多增加1人退休；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.51万元，与上年减少5.84万元，减少19.90%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2020年多增加1人退休；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.01万元，与上年增加4.11万元，增加41.52%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是生育保险合并，基数调高；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.08万元，与上年增加1.35万元，增加23.56%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是生育保险合并，基数调高；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.87万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.15万元，减少0.79%，与上年相比减少的主要原因是2020年多增加1人退休。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出349.17万元，项目支出0万元）

　　1. 301工资福利支出319.92万元，与上年减少6.12万元，减少1.88%，减少的原因2020年多增加1人退休

　　2. 302商品和服务支出16.30万元，与上年增加0.27万元，增长1.68%，增长的原因职工公用经费相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助12.95万元，与上年增加3.28万元，增长33.92%，增长的原因020年多增加1人退休。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县药监局2020年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少15.72万元，减少的主要原因是：本单位已无公车，单位进行厉行节约制度。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县统计局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。增减变动主要原因无人因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2020年泸西县统计局公务接待费预算数12万元，比2019年预算减少10.77万元，增减变动主要原因分析：单位实行厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县统计局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，增减变动原因分析：单位不购买车辆；运行维护费0万元，比2019年预算减少4.95万元，减少变动主要原因分析：本单位公车已拍卖。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县统计局2020年机关运行经费财政拨款预算16.30万元，主要用于办公费、工会经费、其它交通费以及公务用车运行维护费。与上年相比减少0.27万元，主要原因是2020增加1人退休。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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