泸西县文化和旅游局（汇总）2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县文化和旅游局2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县文化和旅游局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县文化和旅游局的主要职责是:

　　（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游的工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游事业发展规划、措施并组织实施。指导、协调文化和旅游产业发展，起草文化和旅游规范性文件。

　　（二）负责规划文化事业、文化产业和旅游业发展；负责文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　（三）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化艺术旅游人才技能培训。

　　（四）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　（五）管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（九）负责规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　（十一）牵头、负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　（十二）负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

　　（十三）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

　　（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文化和旅游局局下设有：泸西县文化馆、泸西县图书馆、泸西县文物管理所、共3家二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位。分别设立各自账户，独立核算。泸西县文化和旅游局局机关属于财政全额拨款行政单位，一个账户一个核算单位。

　　（三）重点工作概述

　　县文旅局将进一步明确发展思路和目标，强化工作措施，以“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”为目标，紧紧围绕“五大品牌”工作要点，坚定不移走“生态产业化、产业生态化”的绿色发展之路，逐步把泸西建设成为“大生态、大健康、大旅游”产业聚集地和消费基地，实现文化旅游产业转型升级。

　　（一）发展思路。坚持以“阿庐”品牌为主，打造阿庐文化旅游区为重点，按照“125”发展思路，做强1个具有国际买点的旅游产品——城子古村；做大2个国内知名品牌——阿庐古洞和泸西高原体育基地；做实黄草洲生态湿地公园、温泉养生、东方玫瑰谷、观音山景区、乡村旅游5个省内知名品牌——进而建成一个金字塔式的具有互补带动效应的全域化的旅游目的地——阿庐文化旅游区，实现泸西旅游质的发展和跨越。

　　（二）目标任务。进一步整合优势资源，加大旅游产品开发力度，加快高东方玫瑰谷、吾者温泉国际养生度假区、城子古村、黄草洲湿地公园等旅游项目的建设进度。

　　（三）工作重点。2019年，县文旅局认真贯彻落实县委 “113553”发展思路，始终保持“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”的战略定力，把“大生态、大健康、大旅游”作为旅游产业发展的目标和归宿，最终实现泸西旅游的跨越发展。

　　1、加快全域旅游的创建。根据《云南旅游产业“十三五”发展规划》总体布局，按照旅游活动全域化、旅游空间全景化、旅游监管全覆盖、社区居民全参与、旅游成果共分享的工作要求，以旅游公共服务、旅游治理机制体制改革创新、旅游产业融合等为主要抓手，创新旅游发展模式，把泸西打造成具有特色的全域旅游目的地，形成供给完备、结构合理、要素完整的全域旅游供给体系，推动旅游产业结构调整和优化，全面提升旅游发展质量，促进泸西旅游产业全面转型升级。

　　2、加快旅游扶贫步伐，推进乡村振兴战略的实施。以全国休闲农业与乡村旅游示范县建设为切入点，加快发展以“休闲度假、参与体验、生态观光”为主要内容的休闲农业与乡村旅游，深入实施休闲农业与乡村旅游发展“十大行动”，即美丽田园创建行动、休闲农业示范园创建行动、农家乐示范村创建行动、秀美乡村景观带打造行动、农事节会品牌推介行动、乡村民俗文化开发行动、乡村游特色产品开发行动、基础环境优化提升行动、强管理优服务行动、乡村游宣传促销行动，加快创建一批农家乐示范村、农业特色主题园区、休闲农庄，从而从整体上解决“三农问题”、促进乡村振兴。

　　3、加强市场营销。继续与云南优选广告有限公司合作，积极探索宣传营销新路子，借助其资源优势加大泸西旅游市场的拓展。深化与主流媒体的合作（手机报、互联网、电视电台等）来宣传泸西旅游，进一步扩大旅游的影响力；借助年内全国组织的各类旅游交易会、展示会对泸西特色旅游资源进行宣传和推介；利用社会营销和市场营销的方式，主动寻找市场，有目的地到京津冀、长三角、珠三角等发达地区乃至欧美市场推介泸西旅游，重点打造城子古村旅游策划，提升泸西旅游知名度。

　　4、繁荣社会文化产业。建立以文化馆为主导，以乡镇文化站为支撑的农村文化网络，组织开展广场文化活动和送戏下乡演出活动，每年组织送戏下乡演出不少于50场。加大对各乡镇业余文艺队辅导力度，积极发现和培养农村文艺拔尖人才，每年送文艺辅导下乡镇不少于20次。加大创作投入力度，挖掘一批具有较高水准的精品力作。打造区域特色的文化品牌，打响“群众大舞台”、“群众广场舞”、“群众歌手大奖赛”等一批特色文化品牌。以“群众大舞台”为龙头，抓实“先自下而上，再自上而下”的体系建设，坚持“小规模、大宣传，原生态、创特色”的原则，推动“一乡一品”群众文化活动的广泛开展，形成有浓郁地方特色、有区域影响力、有生命力的品牌文化活动。

　　5、做好文物管理保护。积极筹建文博协会，认真做好文庙武庙考棚建筑群、云鹏图书馆申报国保单位的工作；继续开展武庙、文庙三期修缮工作；积极做好“爱国主义教育活动”、“党史学习教育”、“红色历程教育活动”等主题性展览活动。加强各文保单位的安全专项整治工作。征集有较高文化价值和教学科研价值的历史文物、教学科研标本并结合地域特点，补充征集民族民俗和化石藏品，做好特色藏品的征集和研究工作，不断丰富和充实博物馆藏品。

　　6、积极争取上级资金补助，全面完成县域旅游厕所建设任务，提升县域旅游公共服务设施供给能力。

　　7、全面落实上级重点工作。按照上级加快旅游产业转型升级的工作要求，全面落实红河州创建全域旅游重点项目建设任务和红河州精品自驾旅游线路的规划建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位3个。截至2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，非财政供养0人。

　　离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1227.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1227.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少134.35万元，减少原因是财政拨款减少，工资增减有变动。在职职工减少，退休人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为1227.72万元，其中：本年收入1227.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1227.72万元（本级财力1227.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少134.35万元，减少原因是财政拨款减少，工资增减有变动。在职职工减少，退休人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1227.72万元。财政拨款安排支出1227.72万元，其中，基本支出1227.72万元，项目支出0万元。与上年相比减少134.35万元，减少原因是财政拨款减少，工资增减有变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行387.93万元，与上年减少45.92万元，减少11.83%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。与上年相比减少的主要原因是退休4人；

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休36.44万元，与上年增加3.44万元，增加9.44%。主要用于退休人员工资。与上年相比增加的主要原因是退休4人，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加原因离退休人员增加，退休人员工资由社保统筹发放所致。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.92万元。与上年减少12.05万元，减少37%主要用于社会保障缴费。与上年相比减少的主要原因是退休4人；

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元，与上年减少8.8万元，主要用于职业年金缴费，与上年相比减少的主要原因是缴费基数下调。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.73万元，与上年减少0.02万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。与上年相比减少的主要原因是缴费基数下调。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.05万元，减少9.1万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年相比减少的主要原因是缴费基数下调。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.50万元，减少2.96万元，主要用于职工住房公积金支出。主要原因在职人员减少，缴费基数下调。

　　2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆168.46万元，与上年增加11.49万元，增加7.31%，主要用于单位人员支出167.14万元，保运转支出1.32万元，与上年相比增长的主要原因是薪级工资增加，养老保险计提基数增加所致。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.69万元，与上年减少14.28万元，减少42.05%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是单位退休人员死亡抚恤金等减少所致。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元，与上年减少2.39万元，减少12.06%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是养老保险基数变动所致。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.42万元，与上年增加3.6万元，增长52.79%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年计提基数增长所致。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.32万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增减少0.09万元，减少1.66%，与上年相比减少的主要原因是人员支出增加及计提基数变动所致。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.96万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加1.1万元，增加8.55%，与上年相比减少的主要原因是计提基数增长所致。

　　2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出62.88万元，与上年减少21.92万元，减少25.85%，主要用于单位人员支出62.51万元，运转支出0.37万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少2人；

　　2070205 文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆0万元，与上年减少10万元，减少100%。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休11.32万元，与上年增加1.64万元，增加14.48%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加原因离退休人员增加，退休人员工资由社保统筹发放所致。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元，与上年减少4.15万元，减少39.19%，主要用于单位在职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗补助3.85万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.23万元，增加6.07%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数上调。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.99万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.42万元，减少17.42%，与上年相比减少的主要原因在职人员减少，缴费基数下调。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.17万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少1.71万元，减少24.85%，主要原因在职人员减少，缴费基数下调。

　　功能科目分组：2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行267.89万元，与上年减少2.33万元，减少0.86%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。与上年相比减少的主要原因是退休1人；

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休69.89万元，与上年减少0.52万元，减少0.73%。主要用于退休人员工资。与上年相比增加的主要原因是退休1人，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加原因离退休人员增加，退休人员工资由社保统筹发放所致。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.92万元。与上年减少12.05万元，减少37%主要用于社会保障缴费。与上年相比减少的主要原因是退休1人；

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元，与上年减少8.8万元，主要用于职业年金缴费，与上年相比减少的主要原因是缴费基数下调。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.73万元，与上年减少0.02万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。与上年相比减少的主要原因是缴费基数下调。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.05万元，减少9.1万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年相比减少的主要原因是缴费基数下调。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.50万元，减少2.96万元，主要用于职工住房公积金支出。主要原因在职人员减少，缴费基数下调。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出516.72万元，项目支出0万元）。

　　1.301工资福利支出453.64万元，与上年减少48.11万元，减少的原因退休人员增加，退休人员工资由社保统筹发放所致。

　　2. 302商品和服务支出27.06万元，与上年减少2.76万元，减少10.19%，减少的主要原因2020年项目支出今年无数字，公务用车运行维护费为0。

　　3. 303对个人和家庭的补助36.02万元，与上年增加3.38万元，增加的原因退休人员增加。

　　1. 301工资福利支出213.78万元，与上年增加14.97万元，增长7.53%，增长的原因是落实2019年增资政策、人员调整变动所致。

　　2. 302商品和服务支出1.74万元，与上年减少19.25万元，减少91.71%，减少的原因主要是2020年项目支出为0元及公务用车被划转所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助19.75万元，与上年减少14.28万元，减少41.96%，减少的原因一是单位退休人员死亡抚恤金等减少所致。

　　经济科目分组（其中：基本支出91.65万元，项目支出0万元）。

　　1. 301工资福利支出79.96万元，与上年减少26.5万元，减少24.89%，减少的原因退休人员增加，退休人员工资由社保统筹发放所致。

　　2. 302商品和服务支出0.61万元，与上年减少11.36万元，减少94.9%，减少的主要原因2020年项目支出今年无数字，公务用车运行维护费为0。

　　3. 303对个人和家庭的补助11.08万元，与上年增加1.52万元，13.72%，增加的原因退休人员增加。

　　经济科目分组（其中：基本支出384.08万元，项目支出0万元）。

　　1. 301工资福利支出340.57万元，与上年增加21.28万元，增加的原因财政工资上调。

　　2. 302商品和服务支出27.06万元，与上年减少2.76万元，减少10.19%，减少的主要原因2020年项目支出今年无数字，公务用车运行维护费为0。

　　3. 303对个人和家庭的补助36.02万元，与上年增加3.38万元，增加的原因退休人员增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金0万元。原因：用项目资金采购，项目支出今年无数字。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.39万元，较上年增加2.76万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县文化和旅游局2020年公务接待费预算为39.39万元，较上年增加12.66万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：单位机制改革，所需接待费增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少9.90万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少9.90万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少变化原因：公务用车改革，原公务用车已拍卖。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县文化和旅游局2020年机关运行经费安排27.06万元，与上年对比减少38.76万元，主要原因分析财政拨款减少，在职人员减少，退休人员增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2019年12月31日，泸西县文化和旅游局国有资产总额 1618.18万元，其中：流动资产 204.30万元，土地、房屋及构筑物767.99万元，其他固定资产645.89万元。