泸西县农村电影发行放映管理站2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县农村电影发行放映管理站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县农村电影发行放映管理站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 泸西县农村电影发行放映管理站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职责

　　丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、枝术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站编报的单位共1个，其中设置了办公室、发行室、放映管理室。

　　（三）重点工作概述

　　电影站成立以来，围绕着如何管理、保护好放映设备，如何做好群众服务工作开展了课题研究，并将研究成果落实到实际放映工作中。利用小喇叭在映前进行宣传；在放映车上张贴宣传画册；或者做成宣传片进行宣讲，宣讲内容紧紧围绕县委、县政府的中心工作进行。

　　定期或不定期组织放映员进行理论学习和实际操练。对乡镇放映队16名农村电影放映员进行了集中的理论和实战培训。积极响应州县下达县电影管理站的农村公益电影放映任务（2776场），目前累计放映农村公益电影1619场次（投入故事片25部，科教片30部，放映科教片807场，故事片812场），观众累计达11.12万人次。社区公益电影1157场次，（投入故事片35部，科教片55部，放映科教片877场，故事片280场），观众累计达20.59万人次。

　　立足实际，力求实效。把普及放映同重点放映有机相结合，在确保“村村覆盖”的同时，将全县38个高寒山区、边远贫困村寨作为放映重点，做到“一村一月一场”电影。同时，结合实际，不断创新拓展放映方式和内容。

　　2020年我县农村电影放映工作，要坚持“围绕中心、服务大局”的原则，按照“让人民群众满意、让党委政府放心”的要求，以求真务实的态度、真抓实干的作风、开拓创新的精神全面抓好农村电影放映工作。

　　加强与各乡（镇）党委、政府的沟通，配合当地中心工作做好宣传放映，真正把银幕挂到农村，挂到农民家门口，把党委、政府的关怀、温暖和政策送到广大农民群众中。力争在11月30日前完成2776场电影放映任务。

　　围绕“树品牌、抓效益、促发展”的目标，以各乡镇电影放映小队为骨干，在全面完成“胶转数”工作的基础上，抓住县广电局广告部对县内广告业务拓展的时机，开展全县数字电影广告业务工作。同时，按照省电影处领导指示，在全省率先探索实施集镇固定影院商业放映和县级广场汽车电影放映试点工作；积极加强电影放映商业包场，喜庆丧葬电影市场拓展，探索一套科学的工作方法，实实在在增加放映队的放映收入。

　　加强人才队伍建设，力争再招收2名专技人员。同时，采取“走出去学、请进来教”的方式，带领单位职工和放映队员到邻州、邻县考察学习，和参加州、县组织的数字电影培训学习。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 222.80万元，其中：一般公共预算财政拨款 222.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少了4.19万元，降低了1.85%，主要原因分析本年压缩开支，减少一般行政管理事务预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 222.80万元，其中:本年收入222.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.80万元（本级财力222.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了4.19万元，降低了1.85%，主要原因分析本年压缩开支，减少一般行政管理事务预算。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 222.80万元。财政拨款安排支出 222.80万元，其中：基本支出222.80万元，与上年对比减少了4.19万元，降低了1.85%，主要原因分析本年压缩开支，减少一般行政管理事务预算；项目支出0万元，上年无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013350一般公共服务支出- 宣传事务-事业运行136.40万元，主要用于人员支出127.07万元，公用经费9.33万元；

　　2.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休50.21万元，主要用于对个人家庭补助支出49.37万元，公用经费0.84万元；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.35万元，主要用于社会保障缴费13.35万元；

　　4.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.98万元，主要用于社会保障缴费7.98万元；

　　5.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.14万元，主要用于社会保障缴费4.14万元；

　　    6.2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金10.72万元，主要用于住房公积金10.72万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出222.80万元，项目支出0万元）。

　　1.301工资福利支出163.26万元；

　　      2.302商品和服务支出2.85万元；

　　      3.303对个人和家庭的补助56.69万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.95万元，较上年增加0万元，无变动情况。

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　泸西县农村电影发行放映管理站2020年公务接待费预算为2.97万元，较上年增加0万元，增长了0。

　　无变动情况。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西县农村电影发行放映管理站2020年公务用车运行费预算为1.98万元，较上年增加0万元，增长了0。

　　无变动情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站2020年机关运行经费安排2.85万元，与上年对比减少了1.56万元，主要原因分析：财政资金紧张，压缩开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县农村电影发行放映管理站国有资产总额47.31万元，其中：流动资产10.42万元，固定资产净值36.89万元。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。