中共泸西县委组织部2020年预算公开情况说明

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　　目录

　　第一部分 中共泸西县委组织部2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共泸西县委组织部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中共泸西县委组织部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.研究和指导全县党的组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办干管权限范围内干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套办法并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4.研究拟订全县干部队伍建设的具体措施和办法，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　5.统筹实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革。负责或参与拟订全县组织、干部、人才工作的有关制度。

　　6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各部门的干部教育工作；指导干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和指示，对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究并提出意见和建议；指导、协调、检查、督促离退休干部工作各项方针、政策的贯彻落实。

　　10.负责全县离退休干部的服务管理工作；负责指导和抓好县老干部活动中心、县老年大学、县老干部党校的建设、管理和服务工作。

　　11.统筹全县机构编制工作，归口管理县委机构编制委员会办公室。

　　12.研究指导全县干部选拔任用的监督工作，参与指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　13.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会组织部是中共泸西县委工作机关，为正科级。归口管理中共泸西县委机构编制委员会办公室，统一管理老干部工作和公务员工作，对外加挂中国共产党泸西县委员会老干部局、泸西县公务员局牌子。

　　中共泸西县非公有制经济组织和社会组织工作委员会设在县委组织部，中共泸西县委党代会常任制工作办公室与县委组织部合署办公。

　　县委组织部设17个内设机构。下设2个事业单位，分别为泸西县老干部活动中心、泸西县干部档案管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　2.坚持事业为上锻造高素质干部队伍，不断激发推动高质量跨越式发展的精气神。

　　3.坚持突出政治功能提升组织力，不断夯实基层基础工作。

　　4.坚持突出政治引领，落实更加积极开放有效的人才政策。

　　5.坚持践行组工干部价值观，在建设模范部门和过硬队伍中不断展现新气象新作为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制 32人，事业编制11人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休1人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入700.88万元，其中：一般公共预算财政拨款700.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加81.32万元，略有增加，主要原因分析为人员工资正常晋升增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入700.88万元，其中:本年收入700.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款700.88万元（本级财力700.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加81.32万元，略有增加，主要原因分析为人员工资正常晋升增加，人员调入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出700.88万元。财政拨款安排支出700.88万元，其中：基本支出700.88万元，与上年对比增加81.32万元，略有增加，主要原因分析为人员工资正常晋升增加，人员调入；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行科目510.68万元，与上年增加83.1万元，增长19%，主要用于单位人员支出476.68万元，保运转支出34万元，与上年对比增加81.32万元，略有增加，主要原因分析为人员工资正常晋升增加，人员调入；

　　2. 2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务科目16.88万元，与上年增加16.88万元，增长100%，主要用于农村困难老党员定补，与上年对比增加16.88万元，主要原因分析为上年没有由本单位做此笔资金的预算。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休67.66万元，与上年基本持平。其中，50.68万元主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，16.98万元主要用于全县45个离退休党支部党建工作经费，及全县离退休干部公用经费及特需费；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.96万元，与上年减少2.2万元，减少6%，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费比例调减（从20%调整成16%）所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.25万元，与上年增加9.69万元，增长71%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是生育保险与基本医疗保险合并缴费；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.81万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2.81万元，增长31%，与上年相比增加的主要原因是缴纳费率调高；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.64万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年增加4.89万元，增长18%，与上年相比增加的主要原因是工资正常晋升后，公积金基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年，财政拨款支出共计700.88万元，基本支出70.88万元，项目支出0万元。

　　1.301工资福利支出554.74万元，与上年增加80.68万元，增长17%，增长的原因一是工资正常晋升；二是人员较去年年末有所增加。

　　2. 302商品和服务支出50.98万元，与上年增加10.38万元，增长26%，增长的原因是财政增加人头经费预算；

　　3. 303对个人和家庭的补助95.16万元，与上年减少9.74万元，建少9%，减少的原因为遗属人员减少，及离退休老干部减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6.8万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共泸西县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少42.42万元，下降73.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共泸西县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共泸西县委组织部2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少30.54万元，下降67.06%，国内公务接待批次为80次，共计接待560人次。减少原因为严格执行中央八项规定，严格公务接待标准，同时财政经费紧张，压减经费划拨。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共泸西县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少11.88万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少11.88万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因为公车改革后，单位车辆全部划拨县公车平台。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共泸西县委组织部2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共泸西县委组织部2020年机关运行经费财政拨款预算6.8万元，主要用于职工的公共经费，如办公费、工会经费等。与上年相比减少3.79万元，减少的原因主要是财政收入压减，在职公用经费压减。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中共泸西县委组织部国有资产总额101.63万元，其中：流动资产19.93万元，固定资产81.7万元，其中固定资产77.32万元，无形资产4.38万元。

　　附件5

　　中共泸西县委组织部2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53252700120300111