泸西县工业商务和信息化局2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700335000000

　　附件2

　　泸西县工业商务和信息化局

　　2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县工业商务和信息化局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件3

　　泸西县工业商务和信息化局

　　2020年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职能职责

　　1.贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

　　2.拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

　　9.负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

　　10.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

　　11.负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县工业商务和信息化局设有：办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科共9个内设机构，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　2.拟订并组织实施工业商务和信息化的行业规划；提出优化产业布局、结构的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　4.贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责市场建设的规划、许可、审批、备案及监管工作；监测分析市场运行和商品供求状况；规范并维护市场运行、流通秩序；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　5.指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　6.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　7.负责对外经济合作工作；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

　　8.负责盐业行政管理；负责全县工业物流、商业物流等物流业发展规划的制定及实施；参与协调交通综合运输，负责协调重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业、商业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　9.负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　10.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；拟订民有爆破器材行业发展规划，监管民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审；依法对民爆器材、加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查。

　　11.指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　12.组织实施进出口配额计划，执行进出口商品配额招标、对外技术贸易、国家进出口管制、鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口标准化体系建设；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　13.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，协调处理国外对泸西县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　14.负责拟订商务涉外事务规定；归口申报商务出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理商务涉外工作和出境就业管理工作；参与外国政府，国际组织商务代表团及重要外商的接待工作。

　　15.统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　16.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　17.承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　泸西县工业商务和信息化局2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 12人，事业编制6人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员32人。其中：离休4人，退休28人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入661.26万元，其中：一般公共预算财政拨款661.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加24.53万元。主要原因分析增长的原因是机改调入人员支出增加及项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为661.26万元，其中：本年收入661.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.26万元（本级财力661.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加24.53万元，增长比率3.85%，增长的原因是机改调入人员支出增加及项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出661.26万元。财政拨款安排支出661.26万元，其中，基本支出661.26万元，项目支出30万元。

　　与上年相比增加24.53万元，增长比率3.85%，增长的原因是新增人员支出增加及项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2011301一般公共服务支出-商贸事务支出-行政运行科目415.75万元，与上年增加15.96万元，增长4%，主要用于单位人员支出385.25万元，保运转支出30.5万元，与上年相比增加的主要原因是新增人员人员支出及车辆经费支出所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休151.73万元，与上年增加9.17万元，增长6.43%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2019年增加退休人员1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.53万元，与上年减少5.94万元，降底14.68%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降的主要原因是人员调出及退休所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.61万元，与上年增加6.79万元，增长49.13%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020计提基数增长及新增人员所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.85万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少2.95万元，下降21.38%，与上年相比增加的主要原因是人员减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.79万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.5万元，增长5.7%，与上年相比增加的主要原因是基数增加所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出476.60万元，与上年增加14.63万元，增长3.17%，增长的原因人员工资增加所致。

　　2. 302商品和服务支出28.45万元（其中：基本支出28.45万元，项目支出0万元），与上年增加0.73万元，增长2.63%，增长的原因是残疾人保险金增加所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助156.21万元，与上年增加9.17万元，增长6.24%，增长的原因一是单位退休人员增加；（其中：基本支出156.21万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县工业商务和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.9万元，较上年减少2万元，下降20.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县工业商务和信息化局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2020年泸西县工业商务和信息化局公务接待费预算数7.9万元，比2019年预算减少0.02万元，下降0.3%，国内公务接待批次为98次，共计接待1705人次。

　　下降的主要原因：厉行节约，进一步减少接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县工业商务和信息化局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.98万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.98万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　下降原因为：公车改革后，未保有车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目8个，2020年项目预算总投资3542万元。分别为：1. 内外贸发展扶持项目，金额14万；2.省级猪肉储备项目，金额78万； 3. 企业技改项，金额300万； 4. 国家电子商务进农村综合示范项，金额2000万； 5. 省级民营经济暨中小企业发展，金额300万； 6.企业纳规升规奖，金额350万； 7. 企业跨越式发展奖，金额400万； 8. 企业节能经，金额10万。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　(二）项目支出绩效目标

　　泸西县工业商务和信息化局2020年县本级项目支出目前共有8项，2020年项目预算总投资3542万元。分别为：1. 内外贸发展扶持项目，金额14万；2.省级猪肉储备项目，金额78万； 3. 企业技改项，金额300万； 4. 国家电子商务进农村综合示范项，金额2000万； 5. 省级民营经济暨中小企业发展，金额300万； 6.企业纳规升规奖，金额350万； 7. 企业跨越式发展奖，金额400万； 8. 企业节能经，金额10万。共7项三级指标，分别为：

　　培育规模以上工业企业1个以上；培育规模以上工业企业1个以上；企业满意度90%以上；培育规模以上工业企业1个以上；节能降耗指标－3；节能降耗指标－3；企业满意度90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县工业商务和信息化局2019年机关运行经费财政拨款预算28.45万元，主要用于开展部门办公费、工会经费、残保金等支出。与上年相比增加0.73万元，主要是残疾人保障金提高所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年1月1日，泸西县工业商务和信息化局国有资产总额104.22万元，其中：流动资产62.46万元，固定资产41.76万元。

　　监督索引号53252700335000111