泸西县公安局2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700131200000

　　目录

　　第一部分 泸西县公安局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县公安局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县公安局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

　　2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

　　3、抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

　　4、组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

　　5、组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

　　6、组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

　　7、组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

　　8、做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

　　9、依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

　　10、组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

　　11、做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

　　12、组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

　　13、实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

　　14、组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

　　15、分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

　　16、组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

　　17、承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

　　18、管理全县林业公安机关的业务工作。

　　19、承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

　　20、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县公安局设有：内设22个机构，其中：综合机构3个、执法勤务机构7个、派出所9个、拘押收教场所3个。

　　（三）重点工作概述

　　新的一年，泸西公安将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持总体国家安全观、坚持以人民为中心的发展思想、坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕党中央关于新时代公安工作的总体思路，牢牢把握新时代公安工作的发展方向，推进新时代公安工作向前发展。

　　1、在抓维护国家政治安全上久久为功。泸西县公安局将在党委政府和上级公安机关的领导下，进一步提高站位，强化与相关职能部门的协作，全面加强群体性事件的处置。一是强化情报信息收集研判。建立健全预警防范、分析研判、风险评估机制，落实“三位一体”的查控措施，为领导决策提供准确的情报信息。二是依据安保维稳形势任务，在重要节日、敏感节点及时启动最高等级的情报响应机制，全面搜集掌握涉稳情报线索，做好反恐维稳和社会面防控工作。三是配合有关部门，加强矛盾纠纷的排查化解，按照“属地管理、源头控制、分级负责”的原则，配合做好重点群体、重点人员的稳控工作。四是不断完善预案，加强公安应急处突力量建设，与相关职能部门建立信息互通、协作紧密、运转高效、处置快捷的联动机制，进一步提高基层一线民警及现场指挥员的政策法律水平和临场处置能力，切实做好疏导、处置、服务等工作，确保一旦发生相关案事件能有效应对、妥善处置。五是时刻绷紧反恐怖斗争这根弦，泸西区位特殊、交通便利、宗教氛围浓厚的特点不会改变，暴恐分子借道、藏匿、潜入潜出的风险隐患较大，要克服关注人员到泸越加频繁形成的麻痹大意。六是压实“属地责任、部门责任、行业责任、领导责任、岗位责任、社会责任”，强势推进《反恐法》落地运用，加大督导和问责力度；认真落实《泸西县公安局新疆籍球员、教练及家属管理服务工作方案》，强化辖区重点关注人群及我县在疆人员多维度的关注力度。七是强化反恐宣传、要素管控等基础工作，努力提高情报获取能力和应急处突水平。

　　2、在抓扫黑除恶长效长治上久久为功。以“四重”（重“转段”、重“防错”、重“打透”、重“结合”）再掀扫黑除恶强大攻势，边扫变打、边整边建，进一步完善机制、提升能力、形成合力，确保行稳致远，久久为功。

　　抓长态常效机制建设。既保持严打高压态势，不断攻破“硬堡垒”， 做到边扫边打、边整边建，建立健全行业监管、乱点整治、基层治理等方面的长效机制，又着手谋划由以打为主转向打防控建并举，努力铲除黑恶势力滋生土壤，为长效常治打下良好基础。盯住专项斗争中暴露出来的线索主动发现率低、部门协作不到位、行业场所综合整治力度不够等问题，认真总结近两年来开展扫黑除恶工作的经验和不足，推进深挖根治向长效常治的目标转换。

　　抓依法打击能力提升。一方面是尽快实现“黑恶积案清零、问题线索清零”目标。坚持“稳、准、狠”不动摇，以“案件攻坚”开路，以“打伞破网”断根，以“打财断血”绝后。紧盯涉黑涉恶重大线索案件不放，抓实案件线索大排查大起底专项行动，发掘专项斗争新的发力点、增长点，再突破一批难啃之案，再深挖一批蛰伏之徒，坚决把黑恶势力扫荡干净。另一方面是着力提升专业能力水平。围绕扫黑除恶斗争中暴露出的专业队伍培养短板，结合实际认真研究制定练兵方案，干什么练什么、缺什么补什么，不断增强队伍法律意识、证据意识、程序意识、诉讼意识，注重研究打击变“色”变异、隐藏蛰伏黑恶势力和查控黑恶财产的办法和手段，确保扫黑除恶专业队伍能力素质与斗争形势相适应，不断向专业化、职业化迈进。

　　抓基础源头社会共治。一是持续开展好线索滚动摸排和乱点整治，坚持边摸排边整治，对发现的治安乱点、乱象，分类施策，结合实际对接职能部门共同研究制定整治的措施。二是以行业治乱专项行动为契机，持续深化行业领域突出问题整治，铲除黑恶违法犯罪滋生土壤。三是对易于滋生黑恶势力的重点行业和领域，及时发现行业监管漏洞并发出工作建议，建立健全市场准入、规范管理、重点监控等常态性工作机制，形成齐抓共管，综合治理的良好格局。

　　3、在抓忠诚担当建警治警上久久为功。坚持党要管党、全面从严治党，坚持政治建警、全面从严治警，按照“四个铁一般”的标准和要求，推进公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，着力锻造高素质过硬公安铁军。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制248人，其中：行政编制 248人，事业编制0人。在职实有353人，其中： 财政全供养 353人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

　　车辆编制57辆，实有车辆57辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入9,454.60万元，其中：一般公共预算财政拨款9,454.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年8985.13万元对比增加469.47万元，增加的主要原因是政策性调资及补发政策性人员经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入9,454.60万元，其中:本年收入9,454.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,454.60万元（本级财力9,454.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年8985.13万元对比增加469.47万元，增加的主要原因是政策性调资及补发政策性人员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 9,454.60万元。财政拨款安排支出 9,454.60万元，其中：基本支出8,569.70万元，与上年8235.37万元对比增加334.33万元，增加的主要原因是政策性调资及补发政策性人员经费；项目支出884.9万元，与上年749.76万元对比增加135.14万元，增加的主要原因是财政加大对公安扫黑除恶工作经费的保障力度。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2040201公共安全支出-公安-行政运行7,042.16万元，与上年6809.92万元增加232.24万元，增长3.41%，主要用于单位人员支出6,045.11万元，保运转支出997.05万元，与上年相比增加的主要原因是2019年12月人民警察职务套改增加职务工资和级别工资所致。

　　2. 2040220公共安全支出-公安-执法办案884.90万元，与上年740.76万元增加144.14万元，增长19.46%，主要用于项目支出884.90万元，与上年相比增加的主要原因是财政加大对项目经费（公安扫黑除恶工作经费）的保障力度。

　　3. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休166.66万元，与上年153.23万元增加13.43万元，增长8.76%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年退休人员增加；

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出498.52万元，与上年576.83万元减少78.31万元，减少13.58%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年在职人员调出及退休较多；

　　5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出9.55万元，是本年新增预算项目，主要用于单位职工职业年金缴费；

　　6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗298.87万元，与上年204万元增加94.87万元，增加46.5%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因一是人民警察职务套改职务工资和级加工资增长使得医疗保险缴费基数上升，二是缴费比例上升；

　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助150.41万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年113.82万元增加36.59万元，增加32.15%，与上年相比增加的主要原因是人民警察职务套改职务工资和级加工资增长使得计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金403.53万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年377.57万元相比增加25.96万元，增加6.88%，增加的主要原因是是人民警察职务套改职务工资和级加工资增长使得计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出8,569.70万元，项目支出884.90万元）。

　　1. 301工资福利支出6,907.94万元，与上年7,019.98万元减少112.04万元，减少1.6%，减少的原因是我单位2020年协警人员工资在预算时调整至302商品和服务支出明细。

　　2. 302商品和服务支出1,675.01万元，与上年1,113.44万元增加561.57万元，增长50.44%，增长的原因是我单位2020年协警人员工资499.68万元在预算时调整至本明细科目下，且财政加大对扫黑除恶项目经费的保障力度。

　　3. 303对个人和家庭的补助661.65万元，与上年631.71万元增加29.94万元，增加4.74%，增加的原因是退休人员增加，退休费增加。

　　4.310资本性支出210.00万元，与上年220万元减少10万元，减少4.55%，减少的原因是专用设备购置减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230万元，较上年333.63万元减少103.63万元，减少31.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县公安局2020年公务接待费预算为40万元，较上年53.46万元减少13.46万元，下降25.18%。

　　减少的主要原因是继续加大厉行节约力度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为190万元，较上年280.17万元减少90.17万元，下降32.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费190万元，较上年280.17万元减少90.17万元，下降32.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为57辆。

　　减少的主要原因是继续加大厉行节约力度，压缩经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县公安局2020年本级三级项目共有10项，因涉及公安机关工作机密，绩效目标不能公开。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县公安局2020年机关运行经费安排997.05万元，主要用于办公费、报刊费、工会经费、水电费、其他交通费、协警员工资等。与上年589.87万元对比增加407.18万元，增长69.03%，主要原因系对协警员工资的预算做了调整，2019年在人员经费中预算，本年在公用经费中预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县公安局国有资产总额13,550.52万元，其中：流动资产5,116.65万元，固定资产净值6,680.07万元（房屋建筑物净值4706.58万元，执法执勤用车净值95.58万元，单价200万以上大型设备净值50.77万元，其他固定资产净值1827.14万元），在建工程503.16万元，无形资产净值1,250.64万元。

　　监督索引号53252700131200111