泸西县交通运输局（本级）2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700634800000

　　泸西县交通运输局

　　2020年度部门预算（本级）

　　泸西县交通运输局2020年预算公开

　　目录

　　第一部分泸西县交通运输局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县交通运输局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、政府购买服务情况表

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县交通运输局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

　　9.负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县交通运输局设有：办公室、财务科、规划科、建设科、运输管理科（泸西县地方海事处）、管养科、行政审批和法规安全科、民航铁路科八个科室，下设泸西县公路规划勘察设计队、泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县道路运输管理局、泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站六家事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.高标准编制好综合交通“十四五”及中长期规划。坚持“超前谋划、无缝对接、全面覆盖”的理念，积极对接县经济社会发展“十四五”及省州综合交通“十四五”及中长期规划，紧紧围绕公路、铁路、水路、航空等方面科学、系统地分类分计划谋划项目，切实对接好G248、G357两条国道改移机遇和铁路发展、机场建设规划，做好资源、旅游、产业路规划和进村入户道路、码头项目规划，并按照规划逐年推进，为实现泸西高原花园城市建设，推动泸西跨越发展提供交通保障。

　　2.抓好抓实农村公路建设。紧扣国家、省、州下达的建设投资计划，严格按照建设标准和质量要求推进农村公路建设，进一步改善群众生产生活出行环境。开工建设中永公路30.5公里和撤并建制村项目77.77公里。完成2018年“四好农村路”整治提升工程审计工作。完成2019年第二批安全生命防护工程（省补资金）85公里隐患处治，实施好2020年上级下达的农村公路安全生命防护工程建设。

　　3.全力推进高速公路建设。积极协调各级各部门完成泸弥高速二期、石泸高速、召泸高速公路建设扫尾工作。全力配合文山州推进泸西至丘北至广南至富宁高速公路项目前期工作，力争开工建设。

　　4.积极协调推进铁路、机场项目前期工作。积极向县、州、省各级各部门逐级汇报并与曲靖市沟通协调，加快推进曲靖至泸西至弥勒铁路前期工作，争取陆良至文山铁路线路经过泸西境内。加强对接中国民航机场建设集团公司推进泸西通用机场项目前期工作。

　　5.全力推进农村公路养护管理。继续深化县道公司化养护、乡村道“群专结合”养护模式，加大农村公路管理养护督查通报和宣传发动力度，用好用活州、县养护资金，全面推进日常性养护、预防性养护、小修保养和农村公路管养示范乡镇、示范路建设，完成2019年养护中修工程，开工建设2020年养护中修工程，提高行车安全系数。巩固“四好农村路”建设长效机制，开展县道不低于20公里、每个乡镇不低于10公里的“美丽公路”示范路建设，加强行道树管护和补植补造，巩固提升公路绿化美化建设成果，助力全县人居环境提升。

　　6.全力推进交通运输行业监管。一是进一步加大执法人员学习培训力度，强化行政审批，提高依法行政水平，提升服务效能；二是进一步强化运输市场运营管理和安全监管措施的落实，深化道路运输“打非治违”和“扫黑除恶”专项斗争工作，规范网约车管理，开展570余户道路运输行业专项清理，为群众提供安全、便捷的运输服务；三是继续落实安全生产责任制，建立完善安全隐患排查整改机制，开展交通建设、道路运输、水上运输等重点部位和环节的专项整治；四是进一步提高建设资金的监管水平，主动接受审计部门审计，科学安排调度资金，严禁挤占、挪用建设资金，确保建设资金安全；五是积极开展高等级公路及沿线和农村公路路域环境卫生整治，加强路产路权维护，提升人居环境。

　　7.全力推进和谐交通建设。继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实工作，全面落实意识形态工作责任制，积极做好精神文明建设和新闻舆论工作，弘扬“两路”精神，讲好交通故事，大力推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断往深里走、往实里走、往心里走。继续强化日常教育监督和执纪问责，开展领导干部收受“红包”和违规插手工程专项整治，不断巩固拓展落实中央八项规定精神和实施细则规定成果，自觉抵制“四风”侵蚀，不搞任何形式主义、官僚主义，强化审计监督，推进交通扶贫领域开展腐败和作风问题治理，把全面从严治党引向深入，营造风清气正的交通发展环境。

　　二、预算单位基本情况

　　泸西县交通运输局纳入2020年部门决算编报的单位共1个，行政单位1个，财政全供给单位1个，泸西县交通运输局。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制15人，事业编制21人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入913.91万元，其中：一般公共预算财政拨款913.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年490.68万元相比增加423.23万元，比上年增长86.25%，增长的主要原因是2020年项目纳入预算，泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站人员并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入913.91万元，其中:本年收入913.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913.91万元（本级财力913.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年490.68万元相比增加423.23万元，比上年增长86.25%，增长的主要原因是2020年项目纳入预算，泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站人员并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出913.91万元。财政拨款安排支出 913.91万元，其中，基本支出647.51万元，与上年490.68万元对比增加156.83万元，主要原因是泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站人员并入泸西县交通运输局机关统一核算；项目支出266.4万元，与上年0万元对比增加266.4万元，主要原因是2020年项目纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.05万元，与上年32.05万元对比增加0万元，增长0%。

　　2. 2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.76万元，与上年37.64万元对比增加7.12万元，增长18.92%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站人员并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.68万元，与上年12.66万元对比增加14.02万元，增长110.74%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站人员并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.51万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年8.67万元对比增加4.84万元，增长56.98%，与上年相比增加的主要原因是泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站人员并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　5. 2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出494.51万元，与上年355.40万元对比增加139.11万元，增长39.14%，与上年相比增加的主要原因是泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站人员并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　6. 2140402交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对农村道路客运的补贴支出149.4万元，主要用于2020年农村道路客运燃油补助资金支出，与上年0万元对比增加149.4万元，与上年对比增加的主要原因是2020年农村道路客运燃油补助资金纳入预算核算。

　　7. 2140403交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对出租车的补贴支出117万元，主要用于2020年出租车燃油补助资金支出，与上年0万元对比增加117万元，与上年对比增加的主要原因是2020年出租车燃油补助资金纳入预算核算。

　　8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年24.48万元对比增加11.52万元，增长47.06%，与上年相比增加的主要原因是泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站人员并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出647.51万元，项目支出266.4万元）。

　　1. 301工资福利支出590.73万元，与上年417.10万元对比增加173.63万元，增长41.63%，增长原因是泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站人员并入泸西县交通运输局机关统一核算。主要包括：基本工资138.8万元、津贴补贴138.03万元、奖金134.87万元、绩效工资50.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.76万元、职工基本医疗保险缴费26.68万元、公务员医疗补助缴费13.51万元、其他社会保障缴费7.59万元、住房公积金36万元。

　　2. 302商品和服务支出24.73万元，与上年41.53万元对比减少16.8万元，减少40.45%，减少原因是行政成本控制，公用经费相应减少。主要包括：办公费1.8万元、电费1.8万元、邮电费1.7万元、差旅费0.8万元、公务接待费1.1万元、工会经费1.48万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费用13.14万元、其他商品和服务支出0.60万元。

　　3. 303对个人和家庭的补助32.05万元，与上年32.05万元对比无变化。主要包括：退休费31.45万元、生活补助0.60万元。

　　4.312对企业补助266.4万元，与上年0万元对比增加266.4万元。主要包括：其他对企业补助266.4万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.9万元，较上年10.96万元减少0.06万元，下降0.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县交通运输局2020年公务接待费预算为2.9万元，较上年8.98万元减少6.08万元，下降67.71%，国内公务接待批次为73次，共计接待580人次。

　　减少的主要原因是：行政成本控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年1.98万元增加6.02万元，增长304.04%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，较上年增加8万元，增长304.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加的主要原因是：2020年用于保障交通工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目17个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资22898.78万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目3个，项目预算资金合计818.9万元，分别为：

　　1.2020年城市公交车燃油新能源车补助资金项目，金额552.5万元；

　　2.2020年农村道路客运燃油补助资金项目，金额149.4万元；

　　3.2020年出租车燃油补助资金项目，金额117万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县交通运输局2020年县本级项目支出目前共有3项，安排项目资金818.9万元，其中：1、2020年城市公交车燃油新能源车补助资金项目安排552.5万元，三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源：泸西县公交公司燃油消耗及新能源车上报数据。2、2020年农村道路客运燃油补助资金项目安排149.4万元，三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源：农村道路客运燃油消耗上报数据。3、2020年出租车燃油补助资金项目安排117万元，三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源：出租车燃油消耗上报数据。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县交通运输局2020年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县交通运输局2020年机关运行经费财政拨款预算24.73万元，主要用于办公费1.8万元、电费1.8万元、邮电费1.7万元、差旅费0.8万元、公务接待费1.1万元、工会经费1.48万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费用13.14万元、其他商品和服务支出0.60万元，与上年41.53万元相比减少16.8万元，下降率40.45%。减少的主要原因是：行政成本控制。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年1月1日，泸西县交通运输局国有资产总额2119.82万元，其中：流动资产132.66万元，固定资产770.15万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程1217万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目2个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资266.4万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目2个，项目预算资金合计266.4万元，分别为：1.2020年农村道路客运燃油补助资金项目，金额149.4万元；2.2020年出租车燃油补助资金项目，金额117万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（五）项目支出绩效目标

　　泸西县交通运输局2019年县本级项目支出目前共有2项，安排项目资金266.4万元，其中：2020年农村道路客运燃油补助资金项目安排149.4万元，2020年出租车燃油补助资金项目安排117万元，绩效指标值设定依据及数据来源附表6-10本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

　　（六）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县交通运输局2019年县对下项目共有0项，其中：项目级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源：无，其他说明：无。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700634800111