泸西县建设工程招标投标办公室2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分泸西县建设工程招标投标办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县建设工程招标投标办公室2020年部门预算表

　　1.财务收支预算总表

　　2.财务收入预算表

　　3.财务支出预算表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　6.基本支出预算表

　　7.政府性基金预算支出情况表

　　8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　10.项目支出绩效目标表（本次下达）

　　11.项目支出绩效目标表（另文下达）

　　12.省对下转移支付绩效目标表

　　13.政府采购预算表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县建设工程招标投标 办公室预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。县招标办受县住建局委托，负责建设工程招标投标日常监督管理工作，为招标投标单位提供业务指导和服务。其主要职责是：

　　（1）贯彻实施国家和省有关建设工程招标投标的法律、法规和政策；

　　（2）审查招标文件、招标条件和招标单位资格；

　　（3）组织审定标底；

　　（4）监督指导评标定标工作；

　　（5）监督承发包合同的签订和履行；

　　（6）调解招标投标活动中的纠纷；

　　（7）查处违反招标投标规定的行为；

　　（8）承办县住建局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　独立法人资格的全额拨款事业单位1个，至2020年1月，总人数3人，其中：在职2人，退休1人。

　　（三）重点工作概述

　　我单位在上级部门的正确领导下，以服务泸西建设为导向，紧紧围绕县委、县政府工作中心，转作风、提效能，认真履行工作职责，积极完善工作制度，有效规范招投标市场秩序，对本行业的招投标活动发挥了有效的监督、指导作用，根据省、州、县关于印发《工程建设领域招标投标突出问题专项检查和整治工作方案》、《关于开展全省公共资源交易专项治理工作的紧急通知》、《红河州人民政府办公室关于印发红河州深入开展严禁领导干部违规插手工程建设专项整治实施方案的通知》要求，我单位认真组织开展了工程建设领域招标投标突出问题专项检查和整治工作、严禁领导干部违规插手工程建设专项整治工作、公共资源交易专项治理等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入36.09万元，其中：一般公共预算财政拨款36.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加1.78万元，增加原因为工资调整、薪级工资晋升变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为36.09万元，其中：本年收入36.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36.09万元（本级财力36.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加1.78万元，增加原因为工资调整、薪级工资晋升变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出36.09万元。财政拨款安排支出36.09万元，其中，基本支出36.091万元，项目支出0万元。与上年相比增加1.78万元，增加原因为工资调整、薪级工资晋升变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.77万元，与上年减少0万元，减少0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无增减；

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.74万元，与上年减少0.42万元，减少13%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年5月开始缴纳费率由原来的20%降低致16%所致；

　　3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.64万元，与上年增加0.54万元，增长33%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是工资调整计提基数增长所致；

　　4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.84万元，与上年增加0.09万元，增长11%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是工资调整及计提基数增长所致；

　　5、2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出25.91万元，与上年相比增加1.43万元，增长6%，主要用于职工工资支出，与上年相比增加的主要原因是职工职务工资薪级工资晋升；

　　6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.19万元，与上年相比增加0.14万元，增长6%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是工资调整，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出36.09万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.78万元，增加原因为工资晋升变动。

　　1. 301工资福利支出33.24万元，与上年增加1.78万元，增长5%，增长的原因是工资调整、薪级工资晋升变动。

　　2. 302商品和服务支出0.14万元，与上年无增减。

　　3. 303对个人和家庭的补助2.71万元，与上年无增减。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入36.09万元。其中，本级财力安排收入36.09万元，与上年相比增加1.78万元，增加原因为工资调整、薪级工资晋升变动。

　　2020年部门预算总支出36.09万元。本级财力安排支出36.09万元，其中，基本支出36.09万元，项目支出0万元。与上年相比增加1.78万元，增加原因为工资调整、薪级工资晋升变动。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 工资和福利支出增加1.78万元，增加原因为工资调整、薪级工资晋升变动；医疗保险基数相应提高。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出36.09万元，增加1.78万元，增长5%，增加的主要原因是职工工资调整、薪级工资晋升变动。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县建设工程招标投标办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.97万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2.97万元，增加的主要原因是公务接待支出增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年招标办因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析.无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年招标办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　（三）公务接待费

　　2020年招标办公务接待费预算数2.9万元，比2019年预算减少0.07万元，减少主要原因是公务接待费支出减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　招标办2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源无。.

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　招标办2020年机关运行经费财政拨款预算0.08万元，主要用于工会经费。与上年相比无增减变动情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，招标办国有资产总额2.52万元，其中：流动资产2.33万元，固定资产0.19万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第三部分 公开空表说明

　　政府性基金预算支出情况表为空表，我单位无政府性基金收支；

　　项目支出绩效目标表为空表，我单位无项目支出绩效目标收支；

　　对下转移支付绩效目标表为空表，我单位无对下转移支付绩效目标收支；

　　部门政府采购情况表为空表，我单位无部门政府采购收支；

　　政府购买服务情况表为空表，我单位无政府购买服务收支。

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。