泸西县妇幼保健院2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县妇幼保健院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县妇幼保健院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、政府购买服务情况表

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 2020年度泸西县妇幼保健院部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县妇幼保健院作为全县妇幼卫生工作业务指导中心，我院按照中央“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生工作方针，制定、完善全县各项妇幼卫生工作制度，指导、监督县、乡、村三级妇幼保健网开展孕产妇、儿童系统管理、妇科病普查、婚前医学检查、托幼机构儿童体检、《出生医学证明》发放，提高新法接生率和住院分娩率，来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高全县妇女儿童身体健康水平的目的。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县妇幼保健院设有：妇女保健科、儿童保健科、生殖医学科、计划生育技术服务科等4个一级科室；有检验科、超声科、麻醉科、药剂科、避孕药具科等5个医技科室；有办公室、医务科、护理科、财务科、总务科、基层保健科等6个职能科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务，提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制86人，其中：行政编制0人，事业编制86人。在职实有83人，其中：财政全供养83人，非财政供养0人。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1360.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1360.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，一般公共预算收入与上年的1295.69万元对比增加64.53万元，主要是因为在职人员工资收入增长，退休人员增加，退休费、退休人员生活补助增加、退休公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1360.22万元，其中：本年收入1360.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1360.22万元（本级财力1360.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，一般公共预算收入与上年的1295.69万元对比增加64.53万元，主要是因为在职人员工资收入增长，退休人员增加，退休费、退休人员生活补助增加、退休公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1360.22万元。财政拨款安排支出1360.22万元，其中，基本支出1360.22万元，项目支出0万元。与上年的1295.69万元对比增加64.53万元，主要是因为与上年相比增加的主要原因是2019年部分人员职称变动、增加薪级工资，退休人员增加，退休费、退休人员生活补助增加、退休公用经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休61.94万元，与上年增加了2.95万元，上升了5.00%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加，退休费、退休人员生活补助增加、退休公用经费增加；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.94万元，与上年减少18.7万元，降低了15.12%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年退休2人，在职人员减少2人所致；

　　3. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出19.95万元，与上年增加了19.95万元，增加了100%，主要用于单位职工职业年金缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年没有预算职业年金缴费；

　　4. 2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构995.06万元，与上年增加29.37万元，增长3.04%，主要用于单位人员支出995.06万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2019年部分人员职称变动、增加薪级工资；

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62.60万元，与上年增加了20.88万元，增长了50.05%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是调整着缴费基数；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.66万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加6.11万元，增长23.91%，与上年相比增加的主要原因是调整着缴费基数；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84.07万元，与上年增加了3.97万元，增长了4.96%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年部分人员职称变动、增加薪级工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出1298.28万元（其中：基本支出1298.28万元，项目支出0万元），与上年增加61.58万元，增长4.98%，2019年部分人员职称变动、增加薪级工资。

　　2. 302商品和服务支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元），与上年增加了0.06万元，增长了4.76%，增加的原因是2019年增加了2个退休人员。

　　3. 303对个人和家庭的补助60.62万元（其中：基本支出60.62万元，项目支出0万元），与上年增加了2.89万元，增长率5.01%，增加的原因是2019年增加了2个退休人员。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县妇幼保健院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少1.06万元，下降26.77%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县妇幼保健院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因分析：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县妇幼保健院2020年公务接待费预算为2.90万元，较上年增加（减少）0.07万元，下降2.36%，国内公务接待批次为10次，共计接待290人次。

　　增减变化原因分析：为保人员经费，缩减公用经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县妇幼保健院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.99万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.99万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因分析：为保人员经费，缩减公用经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资0万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元，分别为：1.0项目，金额0万元；2.0项目，金额0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县妇幼保健院2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县妇幼保健院2020年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县妇幼保健院2020年机关运行经费安排1.32万元，与上年对比增加了0.06万元，主要原因是2019年增加了退休人员2人。

　　（三）国有资产占用情况

　　2020年年初，泸西县妇幼保健院国有资产总额3287.50万元，其中：流动资产1116.48万元，固定资产净值635.86万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程1534.72万元，无形资产净值0.44万元，其他资产0万元。