中枢镇2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700755700000

　　中枢镇2020年预算公开目录

　　第一部分 中枢镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中枢镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第二部分 2020年度中枢镇部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.中枢镇党委、政府的主要职责

　　（1）进一步推进职能转变

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。

　　一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（2）进一步理顺责权关系

　　加强镇对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的镇财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以镇管理为主，上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室和事业中心。

　　中枢镇法庭、公安派出所、司法所、国土资源所、工商所等仍为上级部门派出（驻）机构，管理体制不作调整。上级部门派出（驻）镇的机构和中小学校、卫生院等单位要接受镇党委、政府的统一指导和协调。领导干部的任免应事先征求镇党委、政府的意见，党群关系实行属地管理。

　　明确县和镇的事权、财权及相应承担的责任，对等配置县镇权责，赋予镇必要的行政管理权。一些需由镇政府处理，但审批权、执法权在县政府或相关部门的事项，采取委托、授权等方式，下放与镇职责任务相适应的必要管理权限。由县政府工作部门承担的职责，不得转交给镇政府，确需镇政府配合的，应明确权利义务关系，赋予相应的办事权限，提供必要的财力保障。

　　2.党政机构职责

　　中枢镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室。承担党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

　　（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）城镇建设管理办公室。负责城镇建设用地调查，建设规划方案审核上报工作；配合做好城镇建设中涉及的土地征用、房屋拆迁等相关问题协调处理工作；配合做好本行政区内违章建筑的处置工作；负责本行政区内小城镇建设管理工作；负责廉租房建设的审核及上报工作。

　　3.事业单位设置和职责

　　中枢镇设置6个服务中心和财政所。

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

　　（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

　　（6）统筹发展服务中心。承办各种项目的申报、实施和监督管理等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政区域内行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。。

　　（二）机构设置情况

　　中枢镇单位构成：下设单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：中枢镇党建办公室、中枢镇党政办公室、中枢镇经济发展和社会事务办公室、中枢镇社会治安综合治理办公室、中枢镇扶贫开发办公室、中枢镇城镇建设管理办公室、中枢镇财政所、中枢镇文化广播电视服务中心、中枢镇农业综合服务中心、中枢镇社会保障服务中心、中枢镇国土和村镇规划建设服务中心、

　　中枢镇生态环境服务中心、中枢镇综合发展服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，即将全面建成小康社会，做好今年工作至关重要、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及中央经济工作会议和省委十届七次、八次全会，州委八届六次全会精神，深入贯彻落实县委“113553”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，顺势而为、乘势而上，进一步稳就业、稳投资，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，完成“十四五”规划编制，谱写新时代中枢发展崭新篇章。

　　全镇经济社会发展主要预期目标：地区生产总值增长2%左右，地方一般公共预算收入增长3%左右，城镇居民人均可支配收入增长8%左右，农村居民人均可支配收入增长7%左右；受经济下行压力影响，固定资产投资将会有所下降；招商引资稳中有进，城镇就业、生态环保、节能减排完成上级下达的目标任务。

　　围绕上述目标任务，重点做好以下6个方面工作：

　　1.打造一流营商环境，激发市场主体活力

　　开展专项整治。积极清理、偿还政府拖欠民营企业账款。深入整治办事难、政策落实难问题，进一步完善制度措施，有效解决企业和群众投诉难、解决慢问题。

　　优化政务服务。梳理“马上办、网上办、就近办、一次办”事项，实施“最多跑一次”改革，力争“最多跑一次”，推进镇为民服务中心提质升级，1月底实现新为民服务中心搬迁。

　　推进企业诉求办理。完善诉求办理体系，形成企业诉求收集、办理、督办、回访工作闭环。多渠道收集企业诉求，着力解决企业发展过程中遇到的困难和问题。

　　2.坚持精准扶贫，继续巩固脱贫攻坚成果

　　突出抓好产业扶贫。发展农村集体经济，带动贫困村贫困户发展产业实现脱贫增收，争取每个村有1个主导产业，争取财政涉农整合资金206万元，实施西华、阿平栽桑养蚕集体经济建设项目；争取上海帮扶资金1050余万元，实施阿平、丁合村等村组功能提升项目、阿勒村三七茎叶提取车间建设项目；争取兵装集团帮扶资金150万元，实施中枢劳动力服务市场建设，加大就业培训，继续举办贫困人口技术、技能培训班，助推贫困户脱贫致富。

　　继续完善基础设施。投资118万元，实施新寨、三家、吉双等小组村间道路，投资390万元，实施西华、逸圃、大兴、阿平、既比5个贫困村村间道路修缮项目；投资805万元，实施西华、大兴等7个村资产收益、规模化种植及配套设施建设项目；统筹推进饮水安全、水利灌溉设施维修养护。

　　持续优化社会保障。推动农村低保与脱贫攻坚有效衔接，坚持扶贫、扶志，用好“口碑”“逆行”和爱心超市措施，激发贫困人口内生动力。

　　3.推动产业发展，加快经济提速

　　继续做强农业主导产业。努力打造具有我镇特色的畜禽养殖、瓜果蔬菜等产业基地。继续实施立岗、逸圃万头生猪养殖基地建设，实现年内竣工投产；投资390万元，实施阿平村高标准农田建设项目。

　　发展现代特色农业。积极调整农业产业结构，发挥大兴蔬菜基地示范带动作用，培育香葱种植，延伸附带产业，延长产业链，投资600万元实施立岗、大兴、挨来洗葱厂建设项目。打造“2260”核心烟区建设示范区，稳定烤烟种植面积2.8万亩。种植万寿菊4000亩，继续种植工业大麻、灯盏花，促进农民增收。

　　培育壮大第三产业。结合农村人居环境提升行动，发展乡村旅游，促进餐饮、住宿等服务业发展，投资150万元实施羊格黑农家乐项目。加快物流和商贸业发展，推动电子商务进农村，引导群众运用各类电商平台，实现一二三产融合发展。

　　4.抓好民生事业，持续增进人民福祉

　　实施民生工程。投资90万元，实施阿勒村饮水保障项目；投资300余万元，建设镇级公益性公墓，全面推行殡葬制度改革；抓好全民参保工作，做好社会救助、城乡低保、五保孤儿供养、医疗救助、减灾救灾等工作。

　　大力发展教育卫生计生文体事业。推进义务教育均衡发展，保障适龄儿童接受义务教育。提高公共医疗卫生服务水平，巩固我县全国卫生县城创建成果。加强人口计生工作，促进人口均衡协调发展。继续推行文化惠民政策，抓好广播电视村村通工程。

　　统筹发展社会事业。加大生态环境保护力度，加强森林防火、动物疫病、洪涝灾害的防控工作。加强国防动员和民兵工作，关心妇女、儿童、老年人等事业。

　　积极打造西华村羊格黑小组、逸圃社区大逸圃小组乡村振兴示范点。

　　5.加强社会治安综合治理，提升群众安全感

　　完善“打防管控”体系，实现网格化管理常态化。持续开展“平安中枢”建设，提升群众的关注度和支持度。

　　畅通信访渠道，排查化解矛盾纠纷，依法打击信访中的违法犯罪行为，持续开展扫黑除恶专项斗争和禁毒防艾工作。

　　从严落实安全生产工作责任，开展安全生产隐患排查整治，坚决遏制较大安全事故发生，维护社会稳定。

　　推进锦绣华城小区建设，保障购房者合法权益。

　　6.突出生态治理，打造宜居生态乡村

　　深入开展环境污染专项整治，将污染治理工作分解细化落实。

　　继续推进阿勒、阿平通道面山绿化工程。强化“河长制”工作，保护水资源、防治水污染。

　　继续开展集中整治违法建筑行动，进一步落实经费、强化整改措施。

　　做实农村环境整治工作，投资1000万元，实施逸圃、大兴等4个村环境提升整治项目；继续推进“厕所革命”，投资30万元，实施西华、龙甸等3个行政村公厕建设，推进垃圾清运收费制度建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共13个，其中：财政全供给单位13个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位6个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制122人，其中：行政编制40人，事业编制82人。在职实有211人，其中：财政全供养211人，财政部份供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

　　车辆编制4辆，实有车辆28辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入4611.87万元，其中：一般公共预算财政拨款4611.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年部门财务总收入4505.52万元相比增加106.35万元，增长了2.36%，增长的原因村委会、社区及村小组人员工资增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为4611.87万元，其中：本年收入4611.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4611.87万元（本级财力4611.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财务总收入4505.52万元相比增加106.35万元，增长了2.36%，增长的原因村委会、社区及村小组人员工资增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出4611.87万元。财政拨款安排支出4611.87万元，其中，基本支出4611.87万元，项目支出0万元。与上年部门财务总支出 4505.52万元相比增加106.35万元，增长了2.36%，增长的原因村委会、社区及村小组人员工资增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2020年2010101 行政运行0万元，2019年2010101 行政运行61.22万元，减少61.22万元，降低了100%，减少的原因是机构改革，单位合并，属原人大科目已并入党政办公室；

　　2、2020年2010301 行政运行803.66万元，2019年 2010301行政运行1132.37万元，减少328.71万元，降低了29.03%，主要用于单位人员支出523.52万元，保运转支出280.14万元，降低的原因是财政困难，压缩公用经费；

　　3、2020年2010350事业运行支出47.85万元，2019年2010350事业运行支出 0万元，增加47.85万元，主要用于单位人员支出46.89万元，保运转支出0.96万元，增加的原因是机构改革，属新增单位综合发展服务中心；

　　4、2020年2010401行政运行支出 115.56万元，2019年2010401行政运行支出 0万元，增加115.56万元，主要用于单位人员支出106.94万元，保运转支出8.62万元，增加的原因是机构改革，机构改革，属新增单位经济发展和社会事务办公室(在职人员死亡1人)科目，上年度没有此科目；

　　5、2020年2010550事业运行支出0万元，2019年2010550事业运行支出 36.41万元，减少36.41万元，降低了100%，减少的原因是机构改革，机构改革，属原安监站科目已并入综合发展服务中心；

　　6、2020年2010601 行政运行支出 102.28万元，2019年 2010601行政运行支出 110.41万元，减少8.13万元，降低了7.36%，主要用于单位人员支出87.98万元，保运转支出14.3万元，党降低的原因是财政困难，压缩公用经费；

　　7、2020年2013101 行政运行支出 193.49万元，2019年 2013101行政运行138.1万元，增加55.39万元，增长了40.11%，主要用于单位人员支出70.93万元，保运转支出122.56万元，增长的原因是机构改革，属全并单位党建办公室，原科协科目并入党建办公室；

　　8、2020年2013105专项业务支出 4.43万元，2019年 2013105专项业务支出 4.31万元，增加0.12万元，增长了2.84%，主要用于老党员定补4.43万元，增长的原因是老党员人员增加；

　　9、2020年2013601行政运行支出 0万元，2019年2013601行政运行支出 63.81万元，增加63.81万元，主要用于单位人员支出58.6万元，保运转支出5.21万元，增加的原因是机构改革，属新增单位社会治安综合治理办公室科目，上年度没有此科目；

　　10、2020年2013699其他共产党事务支出27.3万元，2019年2013699其他共产党事务支出23.4万元，增加3.9万元，主要用于网格长人员工资27.3万元，增长了16.67%，增长的原因是网格长人员增加；

　　11、2020年2060101行政运行支出 0万元，2019年2060101行政运行支出 15.46万元，减少15.46万元，降低了100%，降低的原因是机构改革，属原科协科目已并入党建办公室；

　　12、2020年2060799其他科学技术普及支出1.44万元，2019年2060799其他科学技术普及支出0万元，增加1.44万元，增长的原因是机构改革，属原科协科目已并入党建办公室；

　　13、2020年2070109群众文化支出 128.01万元，2019年2070109群众文化支出120.15，增加7.86万元，增长了6.54%，主要用于单位人员支出125.6万元，保运转支出2.41万元，增长的原因是新增1人，退休1人；

　　14、2020年2080109社会保险经办机构支出 318.98万元，2019年2080109社会保险经办机构支出 32.24万元，增加286.74万元，增长了889.31%，主要用于单位人员支出312.71万元，保运转支出6.27万元，增长的原因是机构改革，属新增单位社会保障服务中心；

　　15、2020年2080501行政单位离退休支出114.07万元，2019年2080501行政单位离退休支出 131.22万元，减少17.15万元，降低了13.07%，主要用于财政承担部分退休人员支出112.27万元，退休公用经费1.8万元，降低的原因是退休人员增加，2019年行政人员退休5人，退休人员死亡0人，离休人员死亡1人。

　　16、2020年2080502事业单位离退休支出 95.07万元，2019年2080502事业单位离退休支出 87.42万元，增加7.65万元，增长了8.75%，主要用于财政承担部分退休人员支出93.万元，退休公用经费2.07万元，增长的原因是退休人员增加，2019年事业人员退休2人；

　　17、2020年2080505机关事业单位养老保险缴费支出262.66万元，2019年2080505机关事业单位养老保险缴费支出315.87万元，减少53.21万元，降低了16.85%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出262.64万元，降低的原因是退休人员增加；

　　18、2020年2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.27万元，2019年2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元，增加20.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出20.27万元，增加原因是退休人员增加；

　　19、2020年2081199其他残疾人事业支出0万元，2019年2081199其他残疾人事业支出21.96万元，减少21.96万元，降低了100%，降低的原因是机构改革，属原残联科目已并入社会保障服务中心；

　　20、2020年2100199其他健康管理事务支出0万元，2019年2100199其他健康管理事务支出35.71万元，减少35.71万元，降低了100%，降低的原因是机构改革，属原劳保所科目已并入社会保障服务中心；

　　21、2020年2100716计划生育机构支出0万元，2019年2100716计划生育机构支出159.67万元，减少159.67万元，降低了100%，降低的原因是机构改革，属原劳计生服务所科目已并入社会保障服务中心；

　　22、2020年2101101行政单位医疗支出35.79万元，2019年2101101行政单位医疗支出26.36万元，增加9.43万元，增长了35.78%，主要用于行政单位医疗支出35.79万元，增长的原因是工资增长计提基数提高；

　　23、2020年2101102事业单位医疗支出120.84万元，2019年2101102事业单位医疗支出80.65万元，增加40.19万元，增长了49.83%，主要用于事业单位医疗支出120.84万元，增长的原因是工资增长计提基数提高；

　　24、2020年2101103公务医疗补助支出79.42万元，2019年2101103公务医疗补助支出66.24万元，增加13.18万元，增长了19.89%，主要用于公务医疗补助支出79.42万元，增长的原因是工资增长计提基数提高；

　　25、2020年2110199其他环境保护管理事务支出328.92万元，2019年2110199其他环境保护管理事务支出0万元，增加328.92万元，主要用于单位人员支出322.89万元，保运转支出6.03万元，增长的原因是机构改革，属新增单位生态环境服务中心科目，上年度没有此科目；

　　26、2020年2120101行政运行支出95.65万元，2019年2120101行政运行支出0万元，增加95.65万元，主要用于单位人员支出88.79万元，保运转支出6.86万元，增长的原因是机构改革，属新增单位城镇建设管理办公室科目，上年度没有此科目；

　　27、2020年2120201城乡社区规划与管理支出147.38万元，2019年2120201城乡社区规划与管理支出0万元，增加147.38万元，主要用于单位人员支出144.49万元，保运转支出2.89万元，增长的原因是机构改革，属新增单位国土和村镇规划服务中心科目，上年度没有此科目；

　　28、2020年2130104事业运行支出1124.72万元，2019年2130104事业运行支出985.02万元，增加139.7万元，增长了14.18%，主要用于单位人员支出1104.48万元，保运转支出20.24万元，增长的原因是机构改革，属新增单位农业综合服务中心（农经站、农科站、农机站、兽站、水管站）合并；

　　29、2020年2130204事业机构支出0万元，2019年2130204事业机构支出255.41万元，减少255.41万元，减少的原因是机构改革，属原林业站科目已入并入农业综合服务中心；

　　30、2020年2130152对高校毕业生到基层任职补助支出12.51万元，2019年2130152对高校毕业生到基层任职补助支出21.17万元，减少8.65万元，降低了40.88%，主要用于大学生村官人员工资12.51万元，减少的原因是大学生村官减少；

　　31、2020年2130399其他水利支出0万元，2019年2130399其他水利支出286.11万元，减少286.11万元，减少的原因是机构改革，属原水管站科目已并入农业综合服务中心；

　　32、2020年2130501行政运行支出47.32万元，2019年2130501行政运行支出0万元，增加47.32万元，主要用于单位人员支出43.63万元，保运转支出3.69万元，增长的原因是机构改革，属新增单位扶贫开发办公室科目，上年度没有此科目；

　　33、2020年2130705对村民委员会和村党支部的补助支出109.44万元，2019年2130705对村民委员会和村党支部的补助支出95.07万元，增加14.37万元，增长了15.12%，主要用于村民委员会、社区人员及村小组人员工资109.44万元，增长的原因是财政困难，压缩公用经费；

　　34、2020年2210201住房公积金支出211.01万元，2019年2210201住房公积金支出205.37万元，增加5.63万元，增长了2.74%，主要用于住房公积金支出211.01万元，增长的原因是计提基数提高；

　　35、2020年2240150事业运行支出 0万元，2019年2240150事业运行58.2万元，减少58.2万元，降低了100%，减少的原因是机构改革，属新增单位综合发展服务中心（原安监站、统计站合并）；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出4611.87万元，项目支出0万元），与上年4505.52万元增长106.35万元，增长了2.36%，增长的原因村委会、社区及村小组人员工资增长。

　　1、1. 301工资福利支出3510.28万元，与上年3440.59万元增加69.69万元，增长2.03%，增长的原因村组人员工资增长。

　　2、302商品和服务支出444.86万元，与上年481.2万元减少36.34万元，降低了7.55%，降低的主要原因财政困难，压缩公用经费。

　　3、 303对个人和家庭的补助618.12万元，与上年583.73万元增加34.39万元，增长5.89%，增长的主要原因是退休人员增加。

　　4、 310其他基本性支出 38.61万元，与上年0万元增加38.61万元，增长100%，增长的主要原因是上年项目支出没做预算。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中枢镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134万元，较上年减少76.09万元，下降了56.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中枢镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化

　　（二）公务接待费

　　中枢镇2020年公务接待费预算为60万元，较上年减少30.09万元，下降33.4%，国内公务接待批次为2890次，共计接待17340人次。

　　减少的主要原因是财政困难，厉行节约，压缩公用经费，主要用于日常外来人员接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中枢镇2020年公务用车购置及运行维护费为74万元，较上年减少46万元，下降38.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费74万元，较上年减少46万元，下降38.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。

　　减少的主要原因是财政困难，厉行节约，压缩公用经费，主要用于主要用于保障征地、调研、项目督查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中枢镇2020年机关运行经费财政拨款预算444.86万元，主要用于按人员计提的公共经费，报刊费、工会经费、残保金等，与上年481.2万元相比减少36.34万元，降低了7.55%，降低的主要原因是财政困难，压缩公用经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中枢镇国有资产总额3880.4万元，其中：流动资产2097.71万元，固定资产原值1782.69万元。

　　监督索引号53252700755700111