泸西县教育系统（汇总）2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县教育系统2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县教育系统2020年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、财务收入预算表

　　三、财务支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　六、基本支出预算表

　　七、政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购预算表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县教育系统部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　教育体育局是主管全县教育事业的职能部门。我们的主要职责是贯彻执行党和国家的教育法规和方针政策。根据上级党委、政府和教育行政部门的部署，制定贯彻实施意见，并负责组织实施和监督检查。指导协调全县教育改革，管理教学业务；对全县学校的教育教学工作检查指导、总结交流经验，表彰先进，研究解决共同性的问题。拟定全县教育发展规则，组织承担国家、省、州、县重大实验课题，科研项目的实施，管理局实属事业单位和直属学校，指导有关教育学会、协会等社会组织工作，勤工俭学及校办产业工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　2019年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的依法监督和民主监督下，在上级教育行政部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实全国教育大会精神，以提升教育教学质量为目标，全面落实立德树人的根本任务，全面深化教育综合改革，努力办好人民满意的教育，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，圆满完成全年工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县教育系统设有：27个行政事业单位（其中行政单位1，事业单位26），下调26个事业单位。编制人数4671人（行政编20人，事业编4651人）

　　（三）重点工作概述

　　1、全力强化党建引领落实立德树人。深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，始终坚持把党的政治建设摆在首位，不断夯实中小学党的组织、思想和作风建设，引导广大师生增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进师生头脑。积极培育和践行社会主义核心价值观，加快构建中小幼一体化德育体系，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制，统筹好中小学体育教育、美育教育、劳动教育、健康教育、家庭教育和校外教育。

　　2、全力提升学校基础设施建设保障力。科学调整学校布局，合理规划学校建设，大力争取项目支持，补齐学校建设发展短板。为进一步扩充城区优质教育资源，实施计划总投资8188万元，规划用地约53亩，建筑总面积24540平方米的泸西县城东幼儿园和泸西县机关幼儿园。实施计划投资5416万元，规划用地90亩，54个教学班，校舍建筑面积13895平方米的中枢镇瓦窑小学迁建项目。实施计划投资866.89万元，建筑面积7876平方米的14个“一村一幼”建设项目。继续实施泸西县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目13个，建筑面积17729平方米，规划总投资4466万元。

　　3、持续推进普通高中优质特色发展。着力推进泸西一中标准化建设，完善泸源中学标准化配置，鼓励泸西一中、泸源中学实施优质教育资源引进工程，带动本校内涵优质发展。以紧缺人才引进方式招聘补充高中教师，加强薄弱学科和紧缺学科建设。深入推进高中课堂教育改革，转变高中教育教学理念，调整高中教学模式，探索总结与高考改革相适应的教育教学方式和方法。指导泸西一中、泸源中学结合高考综合改革要求，加大走班教学、学生生涯规划等方面的探索，努力推进学校特色化多样化发展，全面提升教育教学质量。同时，推进职教中心和云南技师学院泸西分院扩容，全力增加高中阶段教育资源总量供给，深化校企合作，推进育人方式改革，全面拓宽义务教育学生升学发展渠道。

　　4、持续优化完善教育教学质量评价激励机制。进一步修改完善《泸西县中小学教育教学质量奖励办法》，将中小学奖励性绩效工资（绩效工资总量的30%）纳入县级统筹，归口教育部门进行考核分配，划拨学校进行二次分配，学校二次分配时要按照“责重多酬、教优多酬、多劳多得“的原则，向教学及管理一线倾斜。健全校长和班主任工作激励机制，根据考核结果合理确定校长绩效工资水平，坚持绩效工资分配向班主任倾斜，班主任工作量按照当地教师标准课时工作量一半计算绩效，真正体现多劳多得、优绩优酬的绩效分配原则。把初中毕业生升入中职教育纳入对初中升学率的考核。继续加强教育科研工作，推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，力促控辍保学工作、初中三年完学率、高考一本上线率、重点名牌院校录取人数等方面不断取得突破。

　　5、持续强化学校安全工作。深化“平安校园”创建，协同相关部门加大校园及周边治安综合治理力度，完善部门协调联动机制。要落实学校安全工作责任制，把安全工作纳入学校整体工作布局，纳入教育督导的重要内容。加大校园安全人防、物防、技防投入。配齐配强安保专兼职人员，提升队伍素质。开展预防学生遭受性侵、预防溺水、校车运管专项治理，完善隐患排查整治体系。加强公安机关领导兼任学校法治副校长建设。有效预防和妥善解决“校闹”问题，做好重要节点的维稳工作，妥善处置涉校涉生各类矛盾纠纷。加强对学生食堂和学生宿舍的标准化、精细化管理，加强学校食品卫生安全宣传教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共28个，其中：财政全供给单位28个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4671人，其中：行政编制 20人，事业编制4651人。在职实有4557人，其中： 财政全供养 4557人，财政部分供养169人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1481人，其中： 离休 8人，退休 1473人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入102905.14万元，其中：一般公共预算财政拨款98392.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加9344.68万元，增加9.99%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为102905.14万元，其中：本年收入102905.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98392.3万元（本级财力98392.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加9344.68万元，增幅9.99%。。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出102905.14万元。财政拨款安排支出102905.14万元，其中，基本支出98779.96万元，项目支出4125.19万元。与上年相比增加9344.68万元，增幅9.99%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于……。与上年相比增减变动情况……

　　1. 2050101教育支出-教育管理事务-行政运行科目868.96万元，与上年增加53.71万元，增长6.58%，主要用于单位人员支出868.96万元，保运转支出868.96万元，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2.2050201 教育支出-普通教育-学前教育支出4651.15万元，与上年增加3721.75万元，增长400.44%，与上年相比增加的主要原因本年度学前教育预算资金增加；

　　3.2050202 教育支出-普通教育-小学教育支出39389.2万元，与上年增加1556.97万元，增长4.12%，与上年相比增加的主要原因是学生及教职工人数增加及2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　4.2050203 教育支出-普通教育-初中教育支出23619.10万元，与上年增加1194.16万元，增长5.33%，与上年相比增加的主要原因是学生及教职工人数增加及2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　5.2050204 教育支出-普通教育-高中教育支出10204.40万元，与上年增加2455.55万元，增长31.69%，与上年相比增加的主要原因是学生及教职工人数增加及2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　6.2050799 教育支出-特殊教育-其他特殊教育支出154.80万元，与上年减少12.53万元，减少7.49%，与上年相比减少的主要原因是本年度特殊教育学生减少；

　　7.2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出596.92万元。与上年减少520.77万元，减少46.59%，与上年相比减少的主要原因是本年度预算校舍项目建设资金减少；

　　8. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出133.17万元，与上年减少77.94万元，减少36.92%，主要原因是本年度退休人员减少；

　　9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出4689.90万元，与上年增加49.31万元，增长1.06%，主要原因是本年度退休人员增加所致；

　　10. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6355.88万元，与上年减少993.91万元，减少13.52%，主要原因是本年度事业退休人员经费支出减少所致；

　　11. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出297.04万元，与上年增加0万元，增长0%，上年度预算中没有职业年金预算支出；

　　12. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50.98万元，与上年增加15.99万元，增长45.69%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　13.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3757.39万元，与上年增加1197.5万元，增长46.78%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　14. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1930.60万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加271.74万元，增长16.38%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　15. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5038.54万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加304.98万元，增长6.44%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　16.2050801 教育支出-进修及培训-教师进修支出155.06万元，与上年减少5.11万元，减少3.19%，与上年相比减少的主要原因是本年度教师进修预算支出减少所致；

　　17.2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育支出1210.08万元，与上年增加0万元，增长0%，上年度没有中等职业教育预算支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出98392.30万元，项目支出41251.19万元）。与上年相比基本支出增加4911.84万元，项目支增加41171.19万元，主要是学生及教职工人数增加及2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴、机构改革并入原泸西县文化体育调入8人及2020年项目增多所致。

　　1. 301工资福利支出79452.20万元，与上年增加4116.24万元，增长5.46%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是2020年机构改革并入原泸西县文化体育调入8人，人员增加所致。

　　2. 302商品和服务支出5600.47万元，与上年增加22万元，增长0.39%，增长的原因本年度商品和服务支出预算增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助13339.63万元，与上年增加703.6万元，增长5.57%，增长的原因一是单离退休人员按国家政策调薪增资；二是助学金，生活补助等增加支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金4126.39万元。其中：支出类型项目支出和基本支出，数量8，金额4126.39，政府采购方式竞争性谈判、公开招标、询价，资金来源为：上级补助41251.88万元，公共预算1.2万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入102905.14万元。其中，本级财力安排收入98392.3万元，上级补助4125.19万元。与上年相比增加9344.68万元，增幅9.99%。增加原因为项目预算支出增加及人员增加及增资调资。

　　2020年部门预算总支出102905.14万元。本级财力安排支出98392.30万元，其中，基本支出98392.30万元，项目支出41251.19万元。与上年相比增加9344.68万元，增幅9.99%。增加原因为项目预算支出增加及人员增加及增资调资。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2019年增资政策人员支出增加383万元；

　　2. 机构改革人员增加导致人员支出增加78万元。

　　3、由于人员正常晋升薪级导致支出增加。

　　4、由于人员岗位职务晋升导致支出增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出98392.30万元，增加4911.84万元，增长5.25%，增加的主要原因是主要是学生及教职工人数增加及2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴、机构改革并入原泸西县文化体育调入8人

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出41251.19万元，增加41171.19万元，增长51463.98%，增加的主要原因是本年度8个项目预算支出增加。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县教育系统2020年财政拨款“三公”经费预算总额34.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出34.7万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.73万元，增加/减少的主要原因是：大力提倡厉行节药。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年0（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年0（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年34.7部门（单位）公务接待费预算数34.7万元，比2019年预算减少0.73万元，增减变动主要原因分析：大力提倡厉行节药。

　　（三公经费预算数按照做2020年部门预算时单独给的数字填报）

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县教育系统2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县教育体育局2020年机关运行经费财政拨款预算10.39万元，主要用于工会经费及残保金。与上年相比增4..41万，增长73.75%，增加的主要原因是2020年度残保金缴费比例提高。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县教育系统国有资产总额为：

　　106468.92万元（原值），其中：流动资产10992.06万元，银行存款2444.49万元，财政应返还额度900万元, 其他应收款1123.00万元,固定资产54425.15万（原值）, 无形资产57.64万元。（原值）

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年项目综合评价情况及评价结论： 2020年项目综合评价情况及评价结论：2020年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2020年项目预算总投资41251.19万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目8个，预算金额合计41251.19万元，分别为：泸西县午街铺镇凤午村幼儿园改造面积570平方米，涉及资金45.92万元，十八届三中全会以来，国家教育行政部门已经将学前教育提到了重要的议事日程上来，确定了发展的具体方向，明确了各级各部门的职责，完善了政府主导、社会参与、公民办并举、以县为主的学前教育发展工作机制，坚持公益性和普惠性方针，以基本普及学前三年教育为总目标，到2020年，全县学前三年毛入园率达到90%，学前一年毛入园率达到98%。实现“一乡镇一公办”“一村一幼”全覆盖，全面消除小学附设学前班。全县学前教育机构科学保教水平整体提升，幼儿园“小学化”倾向得到有效遏制，优质学前教育资源总量进一步扩大，省一级示范幼儿园数量达到4-6所。2019年7月8日云南省教育厅曾副厅长发言内容，经国务院同意，教育部、国家发展改革委、财政部印发了《关于切实做好义务教育薄弱环节建设午街铺初级中学教学楼可以缓解泸西县午街铺镇初级中学学生人数过大和大班额超大班额压力。从而改善午街铺初级中学教学质量。得到人民群众的支持。2020年确保完成5所幼儿园新建项目，十八届三中全会以来，国家教育行政部门已经将学前教育提到了重要的议事日程上来，确定了发展的具体方向，明确了各级各部门的职责。我局的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了专项资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县教育系统2020年县本级项目支出共有8项，安排项目资金41251.19万元，其中：泸西县改扩建幼儿园建设专项资金项目安排394.91万元，新建（扩建）幼儿园项目储备计划专项资金项目安排3120.2万元，中学教育薄弱环节改善与能力提升专项资金项目安排610.08万元，一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州2020-2020年一村一幼建设项目库，云南省义务教育薄弱环节与能力提升规划要求，泸西县各学校上报薄弱环节项目。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县教育系统2020年县对下项目共有8项，其中：泸西县改扩建幼儿园建设专项资金项目，一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州2020-2020年一村一幼建设项目库

　　第三部分  公开空表说明

　　公开说如果有空表要专门对空表进行说明，如无就说明无空表。

　　政府性基金预算支出情况表为空表，我单位无政府性基金收支

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。