泸西县社会科学界联合会2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700136500000

　　泸西县社会科学界联合会2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县社会科学界联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县社会科学界联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件3

　　泸西县社会科学界联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县社会科学界联合会是由全县社会科学各学会、协会、研究会、促进会联合组成的群众性组织，为中共泸西县委领导、县委宣传部业务管理的群众团体，履行对县内社会科学学术团体管理和组织社会科学研究、社会科学知识宣传普及活动的职能，是县委、县政府联系全县社会科学工作者的桥梁和纽带，是发展泸西哲学社会科学事业的重要力量。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县社会科学界机关群团机关使用事业编制3名，设主席1名（正科级），专职副主席兼秘书长1名（副科级），设有：办公室、学会与科研部。

　　（三）重点工作概述

　　2020年县社科联将坚持围绕中心、服务大局，着力助推泸西跨越发展迈出新步伐开拓新境界。

　　1. 组织开展和指导社会科学学术研究活动，促进学术交流；推动社会科学事业发展，促进社科事业的繁荣。

　　2. 促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间的联系和协作；负责与县外社科联、学术团体的交流和合作。

　　3. 组织推动社会科学工作者为本县的社会主义物质文明、精神文明、社会文明、政治文明和生态文明建设献计献策；积极参与本县社会科学发展规划的制定，组织对重大社会科学课题的联合攻关，为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务。

　　4. 组织社会科学优秀成果评奖活动，奖励和表彰社会科学界先进单位和个人。

　　5. 发展和壮大社会科学研究队伍，发现和培养社会科学优秀人才。

　　6. 承担县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入78.09万元，其中：一般公共预算财政拨款78.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加22.66万元，增加的主要原因是：社科联原有3人在职人员，2020年增加1人所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为78.09万元，其中：本年收入78.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.09万元（本级财力78.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加22.66万元，增加的主要原因是：社科联原有3人在职人员，2020年增加1人所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出78.09万元。财政拨款安排支出78.09万元，其中，基本支出78.09万元，与上年相比增加22.66万元，增加的主要原因是：从泸西县宣传部调入1人，人员增加所致；项目支出0万元，与上年相比增加0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目64.28万元，与上年增加18.48万元，增长40%，主要用于单位人员支出64.28万元，与上年相比增加的主要原因是从泸西县宣传部调入1人，人员增加所致。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.12万元，与上年增加0.62万元，增长14%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是从泸西县宣传部调入1人，人员增加所致；

　　3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.06万元，与上年增加0.76万元，增长33%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是从泸西县宣传部调入1人，人员增加所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.53万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.77万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是从泸西县宣传部调入1人，人员增加所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.11万元，主要用于职工住房公积金支出，从泸西县宣传部调入1人，人员增加所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出78.09万元，项目支出0万元）。与上年相比增加的主要原因是从泸西县宣传部调入1人，人员增加所致；

　　1. 501工资福利支出72.58万元，与上年增加20.88万元，增长40%，增长的原因是从泸西县宣传部调入1人，人员增加所致；

　　2. 502商品和服务支出5.51万元，与上年增加1.81万元，增长49%，增长的原因是单位人员增加，职工公用经费相应增加；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县社会科学界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.9万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县社会科学界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少的主要原因是：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县社会科学界联合会2020年公务接待费预算为0万元，较上年0减少2.9万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变动主要原因分析：未列入2020年预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县社会科学界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县社会科学界联合会2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县社会科学界联合会国有资产总额3.87万元，其中：流动资产1.38万元，非流动资产2.51万元。

　　监督索引号53252700136500111