云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2020年度预算公开情况说明

　　监督索引号53252700646800000

　　目录

　　第一部分 云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　 2020年度云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌；宣传湿地保护相关法律、法规，汇同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度；负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控；负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局设有：办公室、保护管理科、科研监测科、科普宣教与生态旅游服务科4个内设科室，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、对党的十九届四中全会、中央经济工作会议和省委十届六次、七次、八次全会及州委八届六次全会、县委十三届五次全会精神，以生态文明建设为引领，着力于黄草洲国家湿地公园的建设推进以及湿地资源保护与恢复工作。在抓好党的建设、机关运行、公园管护等常规工作的同时，重点抓好以下几方面的工作：

　　1.开展党支部达标创建。针对单位党组织成立不久，着力加强党的思想建设、组织建设、制度建设、作风精神等，积极开展党支部规范化建设达标创建工作，强化党组织基层战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党支部的达标创建为契机，大力培养、树立基层典型，总结湿地保护、恢复中攻坚克难的有效做法，激励广大党员干部履职尽责，建功立业，弘扬时代主弦律，带动广大干部积极进取，奋发向上，营造推动工作的良好氛围。在2020年内党支部规范化建设达到要求，通过规范化验收。

　　2.做好湿地保护恢复资金申请。针对目前黄草洲国家湿地公园内凤眼蓝、粉绿狐尾藻、福寿螺等入侵物种蔓延，公园巡护力量薄弱、管理设施设备极不完善等问题，在2019年申请“湿地保护与恢复项目资金”因省级原因没有下达的情况下，2020年根据中央财政资金用途要求，继续编制好《中央财政湿地补助项目云南泸西黄草洲国家湿地公园2020年湿地保护与恢复项目实施方案》，积极向省林草局湿地处申请湿地保护与恢复补助项目资金（力争争取资金400万元左右），进一步做好规划区内湿地资源的保护与恢复工作，使黄草洲国家湿地公园内的生物多样性及生态环境得到进一步的保持和恢复。

　　3.积极参与公园调规。针对黄草洲国家湿地公园建设目前处于停工状态，给社会造成了不良反响，影响了我县社会经济发展的情况，我局将积极与县住建局、县林草局、县自然资源局、华冶集团、华瑞公司、工程公司等相关单位和企业通力合作，助推调规工作，促使《云南泸西黄草洲国家湿地公园范围和功能区调整论证报告》于2020年上半年通过国家林草局审核同意实施，并及时参与编写详细规划，尽快启动和推进“云南泸西黄草洲国家湿地公园试点（建设）项目”的各项建设工作，为2021年提请国家林草局检查验收顺利通过打牢基础。

　　4.继续加大公园及周边综合整治力度。按照县政府办下发的《云南泸西黄草洲国家湿地公园（试点）项目综合整治工作方案》，针对各成员单位在开展湿地公园及其周边存在问题整治中工作推进缓慢、力度不够的情况，2020年继续加大力度开展好综合整治工作，使湿地公园的整个生态环境得到保持和进一步改善。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入165.38万元，其中：一般公共预算财政拨款165.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加118.48万元，主要原因一是2019年新增人员调入，二是基本工资增加，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为165.38万元，其中：本年收入165.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.38万元（本级财力165.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加118.48万元，主要原因一是2019年新增人员调入，二是基本工资增加，计提基数增长所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 165.38万元。财政拨款安排支出165.38万元，其中：基本支出165.38万元，与上年对比增加118.48万元，主要原因一是2019年新增人员调入，二是基本工资增加，计提基数增长所致；项目支出821.1万元，与上年相比增加821.1万元，主要原因是2019年无项目预算收入及支出，2020年新增省级补助（湿地保护与恢复及退耕还湿）项目资金所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.95万元，与上年对比增加8.76万元，增长209.07%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因一是2019年新增人员调入，费用增加所致；二是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　2. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.7万元，与上年对比增加6.33万元，增长462.04%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因一是2019年新增人员调入，费用增加所致；二是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.85万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加3.16万元，增长457.97%，与上年相比增加的主要原因一是2019年新增人员调入，费用增加所致；二是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　4. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.45万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加7.72万元，增长282.78%，与上年相比增加的主要原因一是2019年新增人员调入，费用增加所致；二是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出165.38万元，项目支出0万元）。

　　1. 301工资福利支出162.73万元，与上年对比增加117.24万元，增长257.73%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是2020年机构改革新组建单位，从原泸西县水产工作站调入1人，从原泸西县林业科学研究所调入3人，从原泸西县植检植保站调入1人，从原泸西县动物疫病预防控制中心调入1人，从原泸西县园林事业管理站调入1人，从原泸西县工程建设管理站调入1人，人员增加所致。

　　2. 302商品和服务支出1.95万元，与上年对比增加0.54万元，增长38.3%，增长的原因是单位人员增加，职工公用经费相应增加所致。

　　3. 310资本性支出0.7万元，与上年对比增加0.7万元，增长0%，增长的原因一是2019年无一般公共预算补助及支出；二是2020年新增一般公共预算补助及支出0.7万元（用于购置便携式计算机）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.7万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.7万元，政府采购方式网上超市采购，资金来源为：财政拨款。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因是：财政未安排“三公”经费预算数。

　　（二）公务接待费

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化原因是：财政未安排“三公”经费预算数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化原因是：财政未安排“三公”经费预算数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目2个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资0万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2020年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2020年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年机关运行经费安排2.2万元，与上年对比增加1.9万元，主要原因一是落实2020年增资政策；二是2019年新增人员调入，费用增加所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局国有资产总额18.22万元，其中：流动资产9.03万元，非流动资产9.19万元（其中：固定资产净值9.19万元，在建工程0万元，公共基础设施净值0万元）。

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