泸西县人防指挥信息保障中心部门2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县人防指挥信息保障中心部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县人防指挥信息保障中心部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县人防指挥信息保障中心是泸西县城建局下属事业单位，主要职责为：一是为战时防空、平时防灾提供应急指挥通信保障，确保指挥不间断。二是负责人民防空信息化建设，承担人防指挥信息系统、情报和通信网络、防空警报系统的建设与维护管理，保证装、设备运行良好；三是执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务，承担人防指挥信息系统值班与战备值勤，及时收集、处理、传递各类情报和指挥信息，确保通信畅通、信息安全可靠；四是承担人防部门交办的平时演练和战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障；五是组织和保障城市防空警报试鸣，按照本级人防指挥部命令发放灾情信息和防空警报信号。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心设有：无，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.明确责任，建立健全规章制度

　　　　没有规矩不成方圆，指挥中心一成立，人防办领导就安排办公室人员制定了一系列的规章制度，为指挥中心的工作开展打下了一定的基础。

　　　　2.认真做好日常业务及训练工作

　　　　泸西人防指挥信息保障中心的主要工作为：一是警报试鸣工作。泸西县人防指挥信息保障中心每年组织10名警报协管员开展1-2次警报试鸣培训，确保每年4月13日的人防警报试鸣工作顺利进行。二是警报维护保养工作。我县共有10台警报器，为确保每年4月13日警报试鸣，人防信息指挥中心每个月进行一次警报例行检查，发现问题及时汇报及时处理。在试鸣前两天召集警报协管员进行前的安排部署，确保试鸣工作顺利完成。五年来，泸西人防警报的试鸣工作都圆满完成。三是参加州人防办组织的每年一次人防指挥信息拉练及省办组织的人防信息培训。

　　　　3.积极配合做好泸西人防“4512”工程。

　　人防“4512”工程自2013年开工，人防指挥中心人员就服从人防办领导的安排，参与到工程的建设中。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 16.26万元，其中：一般公共预算财政拨款16.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加0.91万元，主要原因分析：工资变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 16.26万元，其中:本年收入16.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16.26万元（本级财力16.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.91万元，主要原因分析：工资变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 16.26万元。财政拨款安排支出 16.26万元，其中：基本支出16.26万元，与上年对比增加0.91万元，主要原因分析：工资变动；项目支出0万元，与上年对比无，主要原因分析：无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.32万元，与上年减少0.2万元，减少13.16%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数减少所致；

　　2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.79万元，与上年增加0.27万元，增加51.92%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.40万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.14万元，增长53.85%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4．2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出12.69万元，只有机关事业单位工资支出，与上年相比增加0.79万元，增长6.63%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增加所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.06万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加0.07万元，增加7.07%,与上年相比主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出16.26万元，项目支出0万元）。

　　1. 301工资福利支出16.22万元，与上年增加1.02万元，增长6.71%，增长的原因是落实2019年增资政策。

　　　　2. 302商品和服务支出0.04万元，与上年减少0.1万元，减少71.43%，减少的原因：经费减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　本部门无专业名词。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　泸西县人防指挥信息保障中心部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析：无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　本部门无国有资产占用。