泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年度预算公开情况说明

　　监督索引号53252700532800000

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规。

　　2.组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为县委、县政府决策提供依据；拟订全县中长期扶贫开发规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　3.贯彻执行国家和省、州、县扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、监督扶贫项目和资金的使用，负责扶贫开发项目检查、验收等工作。

　　4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为泸西县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

　　5.负责整乡推进、整村推进、安居房、易地扶贫开发和贫困地区劳动力转移培训工作。

　　6.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

　　7.负责协调革命老区开发建设工作及革命老区项目。

　　8.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调县级机关、企事业单位、驻泸单位定点扶贫的情况收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　9.承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室设有：综合科、项目科、产业金融科、社会扶贫科4个科室，下设泸西县精准扶贫管理中心1个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　 泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年重点工作及任务：

　　1、实现贫困人口全部脱贫退出

　　紧盯2019年末剩余贫困人口33户150人，围绕 “两不愁三保障”，完善“一户一策”精准帮扶方案，注重抓重点，突出补短板、强弱项，不断增加贫困户收入，完善社会保障措施，如期完成脱贫任务。

　　2、抓好攻固提升工作

　　坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的总体安排部署，使扶贫工作从注重减贫进度向更加注重脱贫质量转变，从注重完成脱贫目标向更加注重增强群众获得感满意度转变。压实行业扶贫部门工作责任，采取有效措施，全力遏制返贫现象，持续巩固提升脱贫成效，实现稳定长效脱贫，真正打好打赢高质量脱贫攻坚战。

　　3、落实贫困人口动态滥测工作

　　认真落实《泸西县贫困人口动态监测管理办法》，加强对全县贫困人口的监测和管理。健全完善县乡村三级动态监测管理机构，将未脱贫户，已脱贫的低保户、大病重病户、残疾人户、重灾户和非建档立卡户中的“边缘户”作为监测对象。重点关注“两摸底”边缘户435户1638人，脱贫监测户998户4089人，发现问题及时解决到位。认真落实《泸西县贫困对象动态监测防控致贫返贫基金管理细则(试行)》建立防控致贫返贫基金，对有致贫风险的边缘户和有返贫风险的已脱贫户实施专项救助，切实解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫返贫问题，坚决防止返贫。

　　4、着力做好项目库建管用

　　一是依据省州要求、资金到位情况和后续巩固提升需求扎实开展项目库动态调整，不断提高村级“施工图”、乡级“路线图”、县级项目库的科学性、指导性、精准度；二是认真落实“六定”措施要求，把资金定到项目、计划定到项目、审批一次定到项目、公示公告定到项目、责任定到项目、督查考核指向定到项目，全面加强并规范项目库建设管理使用，加快扶贫措施、扶贫项目落地、落实、见效，进一步夯实脱贫攻坚基础。

　　5、强化扶贫资金投入

　　坚持与乡村振兴有效衔接，统筹谋划好贫困地区的产业发展、基础设施建设、人居环境提升等项目，积极整合财政涉农资金，争取社会帮扶资金，保障扶贫资金有效投入。2020年，一是计划整合财政涉农资金2.7亿元，其中，专项扶贫资金7000万元；二是计划争取上海帮扶资金3500万元；三是计划争取中国兵器装备集团公司定点帮扶项目资金2100万元；四是计划下达扶贫小额信贷指标6000万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入5,184.92万元，其中：一般公共预算财政拨款5,184.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年部门财务总收入3291.559万元相比增加1893.361万元，增加的主要原因是增加泸西县2020年基础设施项目扶贫专项资金等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 5,184.92万元，其中:本年收入5,184.92万元，上年结转400万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,184.92万元（本级财力5,184.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财务总收入3291.559对比增加1893.361万元，增加的主要原因是增加泸西县2020年基础设施项目扶贫专项资金等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出5,184.92万元。财政拨款安排支出 5,184.92万元，其中：基本支出284.92万元，与上年对比基本支出减少6.639万元，主要原因分析是2020年减少人员所致；项目支出4900万元，与上年对比项目支出增加1900万元，主要原因分析是新增泸西县2020年基础设施项目扶贫专项资金所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.72万元，与上年19.72万元对比减少0万元，减少0%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比一致的主要原因是2020年退休人员无变动；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.64万元，与上年21.55万元相比减少2.91万元，减少13.5%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是人员调出1人；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.11万元，与上年7.23万元相比增加3.88万元，增加53.67%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是医疗保险基数上调；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.67万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年5.08万元相比增加0.59万元，减少11.61%，与上年相比减少的主要原因是人员调出1人；

　　5. 2130501农林水支出-扶贫-行政运行214.81万元，与上年203.98万元相比增加10.83万元，增长5.31%，主要用于单位人员工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年社会保险等缴费基数上调；

　　6. 2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设4900万元，与上年相比增加4900万元，增长100%，主要用于泸西县2020年基础设施项目扶贫专项资金。与上年相比增加的主要原因是新增泸西县2020年基础设施项目扶贫专项资金所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.97万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年13.99万元相比增加0.98万元，与上年相比增加的主要原因是2020年工资基数上调。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出284.92万元，项目支出4900万元）。与上年（其中：基本支出291.559万元，项目支出3000万元）相比增加1893.361万元（其中：基本支出减少6.639万元，项目支出增加1900万元），基本支出减少的主要原因是2019年减少人员所致，项目支出增加的主要原因是新增泸西县2020年基础设施项目扶贫专项资金所致。

　　1. 301工资福利支出252.8万元，与上年240.35万元增加12.45万元，增长5.18%，增长的原因是2020年社会保险等缴费基数上调所致。

　　2. 302商品和服务支出12.76万元，与上年31.85万元减少19.09万元，减少59.94%，减少的原因是减少泸西县脱贫攻坚工作所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助19.36万元，与上年19.36万元相比减少0万元，减少0%，持平的原因是单退休人员未变更。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少7.8万元，下降39.39%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少变化原因为未产生因公出国费用。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为12万元，较上年减少2.85万元，下降19.19%，国内公务接待批次为90次，共计接待1000人次。

　　减少变化原因为泸西县人民政府扶贫开发办公室开展厉行节约，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4.95万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.95万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少变化原因为车辆调入泸西县公务用车平台，无车辆运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目1个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资4900万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目1个，项目预算资金合计4900万元，项目为：泸西县2020年扶贫专项资金基础设施项目项目，金额4900万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年部门重点项目支出目前共有1项，安排项目资金4900万元，泸西县2020年扶贫专项资金基础设施项目，项目主要规划全县8个乡镇78个有贫困人口的行政村基础设施，硬化、新建村内村间道路和村庄人居环境整治。

　　项目一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标分别列出：数量指标，指标值为17个；效益指标，指标值为收益人数，满意度指标，指标值为≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源依据脱贫攻坚项目库设定，资金来源为上级下达专项扶贫资金。项目建成后可以进一步完善泸西县8个乡镇的基础设施，改善群众生产生活条件，加快脱贫致富步伐，巩固提升脱贫成效，同时改善人居环境激发群众内生动力，此项目覆盖建档立卡贫困人数大于1974人，带动贫困户人口全年增收高于4.6万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排12.76万元，与上年对比减少19.09万元，减少的主要原因为减少泸西县脱贫攻坚工作所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）部门政府购买服务情况说明

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2020年预算

　　重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　泸西县2020年扶贫专项资金基础设施项目

　　二、立项依据

　　泸西县执行扶贫开发工作“四到县”要求和统筹整合使用财政涉农资金规定，配套建设了脱贫攻坚项目库、项目库建设实施办法、统筹整合使用财政涉农资金管理办法等机制，健全完善的扶贫项目管理实施体系，规范落实扶贫资金管理使用规定和扶贫项目申报、审批、建设程序。依据《泸西县2018年至2020年脱贫攻坚县级项目库》、《泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》等相关规定立项实施。

　　三、项目实施单位

　　泸西县8个乡镇人民政府，分别是：中枢镇人民政府、向阳乡人民政府、三塘乡人民政府、永宁乡人民政府、午街铺镇人民政府、金马镇人民政府、旧城镇人民政府、白水镇人民政府。

　　四、项目基本概况

　　项目主要规划全县8个乡镇78个有贫困人口的行政村基础设施建设，硬化、新建村内村间道路和村庄人居环境整治，资金来源为上级下达专项扶贫资金、整合财政涉农资金。

　　五、项目实施内容

　　在中枢镇硬化知府塘村间路1000米；在向阳乡沙马村落水洞建设光伏提水泵站1座，实施村庄人居环境整治，新建旧寨村小组排污沟6公里，新建法土小组排污沟2.4公里，新建既矣坎村排污沟3公里，新建木塔小组排污沟2公里，新建老街子小组排污沟1.8公里，新建阿矣坎村排污沟4公里，新建勺布白排污沟2公里，新建握测小组排污沟5.2公里，新建所西格小组排污沟2.3公里，新建阿盈里小组排污沟4公里，新建泥墨勒小组排污沟3.4公里，新建所梅乐小组排污沟2.3公里，新建山色小组排污沟3公里，新建鲁黑小组排污沟4公里，新建习峨小组排污沟3.8公里，新建华国村小组排污沟4公里，实施小六队村内道路建设5000平方米，实施杨家寨村内道路建设4800平方米，实施老街子村内道路硬化4500平方米，实施勺布白村村内道路硬化5000平方米，独家村内道路建设4000平方米，实施布租新寨村内道路建设4000平方米，在阿盈里修进村道路1.5公里，在旧寨修进村路1.4公里，在歹鲁修进村路1.8公里，在习峨村硬化6000平方米；在三塘乡方摆建设60平方米公厕6座、安装村内排污管网3700米，小阿定村村内道路硬化350米；在永宁法衣大中寨新建民垃圾池、改造进村及村间道路、改造排污沟，硬化王家寨至蒿箐红水塘村间道路2.8公里，平均宽5米，硬化大永宁白土山至城子白水田村间道路1.5公里，平均宽6米；硬化城子幸福新村村内道路0.6公里，平均宽6米；硬化小江下寨至小江上寨村间道路2公里，平均宽5米；硬化土沼村内道路1公里，平均宽4米；硬化小永宁大桥至大永宁村内道路0.6公里，平均宽5米，硬化大水井小烂田村内道路0.8公里，平均宽5米；硬化阿旦至杨家寨村间道路1.2公里，平均宽5米，在纸厂村硬化村内道路0.5公里，平均宽5米，在大密枝村硬化村内道路1公里，平均宽3.5米，阿古块新寨村间道路建设长1000m、宽2.5- 5m，支砌M7.5浆砌石、粗砂垫层碾压、C25砼路面，公示牌一块，阿保村村间道路建设长1500m、宽5m，支砌M7.5浆砌石、粗砂垫层碾压、C25砼路面，公示牌一块，在大挖不得、小挖不得硬化村内道路1.2公里，平均宽4米；在舍者新村硬化村内道路0.4公里，平均宽4米，；在午街铺镇石磙子村新建长800米，宽6米的村内道路，支砌M7.5浆砌石、粗砂垫层碾压、C25砼路面，公示牌一块，百菊村村间道路建设长2公里、宽5m，支砌M7.5浆砌石、粗砂垫层碾压、C25砼路面，公示牌一块，文明至卷洞门村村间道路建设长2.6公里、宽5m，支砌M7.5浆砌石、粗砂垫层碾压、C25砼路面，公示牌一块，硬化水秧田村内道路1.5公里，硬化拖见村道路1.8公里及艳色坡至防炮点道路1公里，在三道箐村改扩建长450米，宽6.5米的村内道路，支砌M7.5浆砌石、粗砂垫层碾压、C25砼路面，公示牌一块；在金马镇新苗村、井不干小组破损道路修复，新建水泥硬化道路长1100米，宽5米，加乐村小组硬化村内道路1.5公里，布白村小组硬化村内道路1.5公里，在雨龙道路硬化一条，长200米，宽12米，在石缸冲道路硬化1250米，宽6.5米，；在旧城镇清水沟村秧田坝村、小矣白村、小旧龙村、瓦槽山村、路洒村、寨子山、者白村进行村庄生活垃圾治理、公厕户厕粪污治理、生活污水治理、村容村貌提升，阿子田村间道路硬化1公里，赵家寨村间道路硬化0.9公里，黑舍村间道路硬化0.45公里，矿厂村村间道路硬化0.8公里，下寨村村间道路硬化1.2公里，三河村委会冲子村通村道路3公里，平均宽4米，厚0.2米，在新寨子村内道路建设1公里，在红田村内道路建设0.9公里，在小木龙村内道路建设0.5公里，在中摆村内道路建设1.7公里，在老坝湾村内道路建设1.55公里，路洒村间道路硬化2.1公里，瓦槽山村间道路硬化2.5公里，秧田冲建设村间道路2.5公里，宽5.5米；在白水镇硬化黑龙村委会8个小组村内道路7.2公里，宽4米。

　　六、资金安排情况

　　按照本级财政资金实际到位情况，结合项目可行性分析及优先级别，预计安排泸西县2020年8个乡镇硬化、新建村内村间道路资金3600万元，安排村庄人居环境整治资金1300万元。

　　七、项目实施计划

　　县扶贫办按照年度整合财政涉农资金规模结合上级下达到位资金情况，根据2020年度脱贫工作任务、脱贫成效巩固、部门职能职责、脱贫攻坚重点难点领域等，从项目库中择优选取一级项目，按照项目实施的有关规定确定项目优先级次实施2020年项目，确保项目尽快落地发挥效益。

　　八、项目实施成效

　　项目建成后可以进一步完善泸西县8个乡镇的基础设施，改善群众生产生活条件，加快脱贫致富步伐，巩固提升脱贫成效，同时改善人居环境激发群众内生动力，此项目覆盖建档立卡贫困人数大于1974人，带动贫困户人口全年增收高于4.6万元。

　　监督索引号53252700532800111