泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2020年部门预算情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

　　2、严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

　　3、承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　2019年根据《泸西县机构改革方案》、《泸西县深化县乡机构改革实施方案》文件精神，把泸西县煤矿安全生技术监督管理所从泸西县煤炭工业管理局调整为泸西县发展和改革局所属事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，煤炭行业的干部职工在县委、县人民政府的正确领导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实中央领导和上级监管部门对煤矿安全生产工作的重要指示和要求，在面临煤炭市场经济持续动荡、煤炭行业持续推进去产能工作关闭大量矿井、煤矿安全形势依然严峻的情势下，全局干部职工主动作为、撸起袖子真抓实干，认真落实部门的安全监管主体责任，督促煤矿落实企业的安全主体责任，切实加强监管工作，深入开展专项检查活动，全面加强党建和机关作风建设，各项工作有力推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 248.13万元，其中：一般公共预算财政拨款248.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少636.22元，主要减少原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员工资及社保缴费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入248.13万元，其中:本年收入248.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.13万元（本级财力248.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少636.22元，主要减少原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员工资及社保缴费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 248.13万元。财政拨款安排支出 248.13万元，其中，基本支出248.13万元，与上年对比减少636.22元，主要减少原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员工资及社保缴费预算；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2240450灾害防治及应急管理支出-煤矿安全-事业运行科目99.37万元，与上年减少479.79万元，减少82.84%，主要用于单位人员支出97.56万元，保运转支出1.81万元，与上年相比减少的主要原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员工资及社保缴费预算；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休122.61万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因无；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.46万元，与上年减少61.13万元，减少86.6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员社保缴费预算；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.59万元，与上年减少16.72万元，74.94%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员社保缴费预算；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.44万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少16.39万元，减少82.65%，与上年相比减少的主要原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员社保缴费预算；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.66万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少32.38万元，减少70.33%，与上年相比减少的主要原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员住房公积金缴费预算；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出122.75万元，与上年减少636.94万元，减少83.84%，减少的主要原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员工资及社保缴费支出预算；

　　2. 302商品和服务支出4.45万元，与上年增加0.72万元，增长19.35%，增长的原因是单位职工公用经费相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助120.93万元，与上年增加0万元，增长0%，增长的原因无；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组无，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组无，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量无，金额无，政府采购方式无，资金来源为无七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入248.13万元。其中，本级财力安排收入248.13万元。与上年相比减少636.22元，主要减少原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员工资及社保缴费预算。

　　2020年部门预算总支出248.13万元。本级财力安排支出248.13万元，其中，基本支出248.13万元，项目支出0万元。与上年相比减少636.22元，主要减少原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员工资及社保缴费预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 减少泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员工资及社保缴费636.22万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出248.13万元，减少636.22元，减少71.94%，减少的主要原因是减少了泸西县煤炭经贸有限总公司在职人员工资及社保缴费预算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.8万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.19万元，减少的主要原因是：执行厉行节约开支.。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县煤矿安全生产技术监督管理所因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县煤矿安全生产技术监督管理所公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障煤矿安全（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县煤矿安全生产技术监督管理所公务接待费预算数0.8万元，比2019年预算减少0.19万元，增减变动主要原因分析：执行厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额无，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2020年机关运行经费财政拨款预算5.69万元，主要用于职工公用经费、残保金、工会经费。与上年相比减少2.18万元，增减变动情况及主要原因是减少煤公司其他社会保障缴费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县煤矿安全生产技术监督管理所国有资产总额43.93万元，其中：流动资产43.93万元。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2020年县对下项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。