泸西县自然资源局2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700632400000

　　目录

　　第一部分 泸西县自然资源局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县自然资源局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 泸西县自然资源局2020年度部门预算说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的执行情况。

　　2、负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

　　3、负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　5、负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

　　6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。贯彻执行土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　7、承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划和城市总体规划并监督实施。负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作。承担县城乡规划委员会日常工作。

　　8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　10、负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　14、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　15、根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实上级部门关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

　　16、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县自然资源局设办公室、政策法规科、调查监测和测绘管理科（自然资源确权登记局）、国土空间规划科、城乡规划科、国土空间生态修复和地质勘查管理科、耕地保护和自然资源利用科、矿产开发和储量管理科、科技与信息科、财务科、人事科、执法监察大队12个内设机构；不动产登记中心、土地开发整理中心、土地收购储备中心、测绘管理站、中枢自然资源、向阳自然资源所、三塘自然资源所、永宁自然资源所、午街铺自然资源所、金马自然资源所、旧城自然资源所、白水自然资源所12个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作及任务介绍。

　　1、优化国土空间开发保护格局

　　一是年内完成县城总体规划修编及多规合一成果报批。启动多规合一数据平台设计，组建多规合一操作平台机构。计划2020年12月底前完成泸西县乡两级国土空间规划工作。二是继续完善提升县城控规。以县国土空间规划成果为指导，2020年底完成县城6个控规修编工作，实现控规全覆盖目标。提升城市建设品味，定位城市特色类型。三是不断完善提升村庄规划。完成68个实现高速路，重点道路两侧行政村及重点村修建性详细规划报批，实现全覆盖。四是完善专项规划。以国土空间成果为指导争取完成城子村保护规划、城子 核心区修建性详细规划的报批工作；启动县城道路排水、供水，绿地系统修编工作。五是开展泸西县矿产资源规划（2021-2025年）编制工作。2019年7月启动，2021年10月完成编制成果定稿，2021年12月前，报红河州自然资源和规划局审批，并完成发布实施。六是加强国土空间生态保护修复，坚持山水林田湖草是一个生命共同体。煤（非）矿山土地质环境恢复治理与土地复垦约800公顷，全力解决生态环境问题，强化生态环境监管，注重绿色生态，着力打好污染防治攻坚战。坚决贯彻落实绿水青山就是金山银山的理念，进一步提升生态环境质量。

　　2、前置服务把牢工作新机遇

　　一是全力做好用地报批，确保重点项目落地。为减轻我县用地压力，计划加大用地报批力度，做好泸西县2020年度批次城镇建设用地和独立选址项目工作，提前介入泸西至丘北高速公路用地保障工作。预计上报4个批次用地，面积107.38公顷，上报泸西县杨家寨水库等18个独立选址项目，涉及3条高速公路，面积676.944公顷。二是做好土地供应和监测监管。加快拟供土地用地报件组件工作，依法依规上报审批项目用地。切实加大批而未供土地消化利用和闲置土地分类处置力度，加快盘活存量建设用地，切实提高土地资源利用效率。计划对官井街片区155亩、县城东北市场42亩、小村片区200.97亩、瓦窑北片区360亩已批国有建设用地，采取招拍挂方式出让，收取土地出让金，增加财政收入，部分缓解我县财政压力；处置“批而未供”土地197亩。加大已供土地监测监管，实时实地跟踪巡查，核实消除疑似闲置土地。三是全面提升营商环境。依法简化一般性工程建设项目行政审批程序，提高行政审批效率。扎实推进不动产登记“最多跑一次”改革，全面推广线上登记模式，做到“网上办、尽快办、一次办”。全面完成数据整合汇交，推进信息共享应用。坚持“一窗受理、并行办理”， 将一般登记、抵押登记业务办理时间分别压缩至5个、2个工作日以内，异议登记和查封登记即时办理。全面铺开农村房地一体集体建设用地和宅基地确权登记颁证、林权类不动产登记颁证工作。推动历史遗留问题解决，依法妥善调处不动产权属纠纷。四是切实加强矿产资源管理。拟设三个矿业权，深化矿业权审批制度改革，严格矿业权审批。全面完成非煤矿山转型升级工作任务，完善各类保护区矿业权退出后续工作，严格收益金预存和矿业权价款退还工作。加强宣传动员，督促矿业权按照处置方案做好矿业权注销和变更矿区范围手续。联动林业、环保等部门，对涉及保护区未完成处置工作的矿业权，一律不再办理相关手续。严格执行联勘联审和“一票否决”制度，凡有关部门不同意或不符合生态环保要求的矿业权一律不予审批，从源头上杜绝保护区设置矿业权。在逐步消化矿业权违法存量的同时，坚决杜绝增量。

　　3、统筹推进耕地数量质量生态“三位一体”保护

　　一是严格落实耕地保护目标责任制。确保我县永久基本农田保护面积48467.91公顷，不低于上级下达48300公顷。通过层层签订并落实基本农田保护目标责任书，设立基本农田保护大型宣传牌、标志牌、埋设保护界桩及开展高标准基本农田整治等措施，大力宣传永久基本农田保护区面积不减少，质量不降低。二是做好土地综合开发整治项目。泸西县辖区范围内可实施的城乡建设用地增减挂钩、生态修复、耕地占补平衡、提质改造、土地开发等全部项目资源，投资估算约40亿元，周期约为5年。通过建设耕地综合开发整治，促进产业资源、金融资源向农村流动，带动泸西经济社会持续健康发展。三是做好2个提质改造项目。一是开展泸西县白水镇红杏等2个村土地整治（提质改造）项目，项目区总面积为400.6751公顷，建设规模390.2291公顷。二是开展泸西县中枢镇挨来等2个村土地整治（提质改造）项目，项目区总面积为410.9618公顷，建设规模为387.7697公顷。项目实施后，通过对项目区田（地）、水、路、林等进行科学规划、合理建设、综合治理，将进一步提高耕地数量、质量、产能占补平衡。

　　4、统筹推进完善自然资源法治体系，强化自然资源督察执法队伍

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制61人，其中：行政编制12人，事业编制49人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

　　车辆编制5辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1681.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1681.41万元，占总收入的100%，较上年1667.29万元增加14.12万元，增长0.85%。主要增加原因是财政预算增加安排行政单位医疗、职业年金缴费等。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年无增减；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年无增减；事业收入0万元，与上年无增减；事业单位经营收入0万元，与上年无增减；其他收入0万元，与上年无增减；上年结转0万元，与上年无增减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为1681.41万元，其中：本年收入1681.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1681.41万元（本级财力1681.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　较上年1667.29万元增加14.12万元，增长0.85%，变动的主要原因是财政预算增加安排行政单位医疗、职业年金缴费等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支1681.41万元。财政拨款安排支出1681.41万元，其中，基本支出1681.41万元，项目支出0万元。基本支出比上年1667.29万元增长0.85%，变动的主要原因是财政预算增加安排医疗保险经费，支出相应增加。项目支出与上年相比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休82.79万元，与上年增加5.60万元，增长7.25%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是新增加退休人员所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.51万元，与上年减少24.42万元，下降19.39%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是新增在职人员转为调出及退休人员所致；

　　3. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.30万元，主要用于机关事业单位年金缴费支出，与上年增加19.30万元，与上年相比增加的主要原因是本年度新增加财政安排所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60.49万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年增加60.49万元，与上年相比增加的主要原因是本年度新增加财政安排所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.60万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加5.02万元，增长19.62%，与上年相比增加的主要原因是大部分在职人员正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　6. 2200101 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行1305.02万元，主要用于单位人员经费支出，与上年减少51.71万元，下降3.81%，与上年相比减少的主要原因是新增在职人员转为调出及退休人员所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.71万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.16万元，下降0.20%，与上年相比减少的主要原因新增在职人员转为调出及退休人员所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　泸西县自然资源局2020年预算支出1681.41万元。财政拨款安排支出1681.41万元，其中，基本支出1681.41万元，项目支出0万元。

　　1. 301工资福利支出1547.61万元，与上年增加14.91万元，增长0.97%，增加的主要原因是财政预算新增加安排行政单位医疗、职业年金缴费支出等经费，支出相应增加所致。

　　2. 302商品和服务支出52.21万元，与上年减少6.32万元，下降10.80%，减少的主要原因是财政本年减少安排报刊征订款、公务交通补贴等。

　　3. 303对个人和家庭的补助81.59万元，与上年增加5.54万元，增长7.28%，增加的主要原因是净增加离退休人员所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　泸西县自然资源局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：地质灾害治理专项资金支出，金额为7.50万元，主要用于地质灾害群防群员经费支出。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2200199 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出129.40万元，主要用于地质灾害治理专项资金支出。其中，根据《云南省地质灾害监测员和监测补助经费管理办法》测算地质灾害群防群测员省级补助7.50万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金658.44万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出45万元。

　　2020年“三公”经费预算数比上年预算数减少35.50万元，下降44.10%。减少的主要原因是：本年财政未安排公务用车购置及运行维护费。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县自然资源局2020年因公出国（境）费预算数0万元，较上年预算无增减。

　　（二）公务接待费

　　泸西县自然资源局2020年公务接待费预算数45万元，较上年预算减少1万元，下降2.17%。减少的主要原因是：单位厉行节约，接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年预算减少34.50万元，下降100%。其中：购置费0万元，比上年预算无增减，增减变动原因分析：无；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少34.50万元，下降100%。减少的主要原因分析：财政首保民生，未安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　纳入项目库上报的重点项目预算绩效目标设立为：

　　（一） 公路延线行政村修建性详细规划编制专项资金

　　绩效目标：完成69个公路延线行政村、重点村庄修建性详细规划编制，并正式实施使用。

　　（二） 地质灾害治理专项资金

　　绩效目标：治理地质灾害隐患点。

　　（三） 第三次全国土地变更调查专项资金项目

　　绩效目标：组织开展实地调查和数据库建设。

　　（四） 三塘李子箐村土地整治（提质改造）专项资金

　　绩效目标：通过对项目区现有耕地、田间道路、灌溉排水设施、田坎、未利用地进行综合整治，将达到以下具体目标和任务：

　　建设目标：

　　1. 提高耕地质量、增加耕地数量；

　　2. 完善农田基础设施；

　　3. 改善生态环境；

　　4. 改善农村生产、生活条件。

　　通过项目区土地整理，将完成以下任务：

　　1. 新增13.9217公顷耕地，使耕地面积达到124.4934公顷，新增耕地率10.38%。

　　2. 提质改造面积110.5717公顷，全部为旱地改造为水浇地面积。

　　3. 改善区域生态环境，防止水土流失。

　　4. 对田、水、路、林、村进行综合整治，实现田园化、水利化，保护耕地。

　　5. 充分利用当地土地资源，促进农业产业结构调整，促进农业产业化、集约化、规模化生产和经营。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14. 地质灾害，是指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化，以及地震、火山、地热害等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县自然资源局2020年机关运行经费财政拨款预算20.23万元，主要用于工会经费、残保金等支出。与上年相比增加3.42万元，增长20.35%，增加主要原因分析：残疾人就业保障金增加所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县自然资源局国有资产总额18559.98万元，其中：流动资产17227.10万元，固定资产1005.33万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程327.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目4个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资1571.64万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（五）项目支出绩效目标

　　泸西县自然资源局2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（六）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县自然资源局2020年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　监督索引号53252700632400111