泸西县退役军人事务局2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700276300000

　　目录

　　第一部分 泸西县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县退役军人事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　2020年度泸西县退役军人事务局部门预算

　　公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实优抚安置政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作；指导全县优抚工作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作；指导军队离退休人员服务机构的建设和管理工作；贯彻执行军队转置业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施。负责军队转业干部教育培训工作；推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县退役军人事务局于2018年11月29日成立，行政编制6人。设有：办公室（规划账务和机关党组织人事科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理服务科）、后备军优抚科（褒扬纪念科）。2019年6月11日新增所属股所级事业单位3个：泸西县退役军人服务中心、泸西烈士陵园管理所、泸西县光荣院（暂未定编），其中：泸西县退役军人服务中心核定事业编制5人，泸西烈士陵园管理所核定事业编制2人。

　　（三）重点工作概述

　　泸西县退役军人事务局2020年重点工作落实优抚安置政策；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责优待抚恤和烈士褒扬工作；贯彻执行军队转置业干部安置政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我局编制纳入2020年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入4751.47万元，其中：一般公共预算财政拨款615.5万元，上级补助4135.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加3768.95万元，主要是人员增加14人（其中：新增7人事业人员、机构改革从民政局划转6人退休人员）及新增部份退役士兵基本养老保险、医疗保险续接工作，县级配套及上级补助资金相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为4751.47万元，其中：本年收入615.5万元，上年结转0万元，上级补助4135.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款615.5万元（本级财力615.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元；上级补助4135.97万元，其中：中央补助2623.69万元、省级补助1079.21万元、州级补助433.07万元。与上年相比增加3768.95万元，主要原因是：一是我局于2018年11月29日成立，2019年才开设账户，2019年的预算是由原单位预算后转入，部分人员经费及项目经费未纳入预算；二是2020年优抚对象定期补助提高补助标准；三是新增部份退役士兵基本养老保险、医疗保险续接工作，县级配套及上级补助增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出4751.47万元。财政拨款安排支出4751.47万元，其中，基本支出4193.89万元，项目支出557.58万元。与上年相比增加3768.95万元，主要原因是：一是2019年的预算是由原单位预算后转入，部分人员经费及项目经费未纳入预算；二是2020年优抚对象定期补助提高补助标准；三是新增部份退役士兵基本养老保险、医疗保险续接工作，县级配套及上级补助增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.57万元，与上年增加25.57万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因：我单位原没有退休人员，2019年7月由民政局转入退休人员及本单位2019年新增退休人员所致。

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.14万元，与上年增加2.66万元，增长25.38%，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤68.00万元，与上年增加68.00万元。主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。与上年相比增加的主要原因是去年未预算。

　　4、2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤300.3万元，与上年增加291.14万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。与上年相比增加的主要原因是2019年提高补助标准。

　　5、2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助268.03万元，比上年增加268.03万元。主要用于在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。与上年相比增加的主要原因是去年未预算。

　　6、2080804社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出50万元。比上年增加50万元。主要用于优抚事业单位支出，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出等。与上年相比增加的主要原因是去年未预算。

　　7、2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待100万元比上年减少649万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

　　8、2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助187.73万元，比上年增加187.73万元。主要用于年龄在60周岁（含60周岁）以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。与上年相比增加的主要原因是去年未预算。

　　9、2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1501.09万元，比上年增加1454.04万元。主要用于除伤残、复员退伍、农村籍退役士兵等补助以外其他用于优抚方面的支出。与上年相比增加的主要原因是2019年提高补助标准。

　　10、2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置1325.16万元，比上年增加1325.16万元。主要用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。与上年相比增加的主要原因是新增符合条件的退役士兵“两保”续接。

　　11、2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休人员安置135.98万元，比上年增加88.93万元，增长189.01%主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。与上年相比增加的主要原因是人员工资增长。

　　12、2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育35.6万元，比上年增加35.6万元。主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。与上年相比增加的主要原因是去年未预算。

　　13、2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利360万元。比上年增加360万元。主要为荣誉军人提供福利服务方面的支出。与上年相比增加的主要原因是去年未预算。

　　14、2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行156.88万元，比上年增加49万元，增长45.42%。主要用于单位人员支出。与上年相比增加的主要原因是人员增加及工资增长所致。

　　15、2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属119.93万元，比上年增加119.93万元。主要用于开展拥军优属活动。

　　16、2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出62.88万元，比上年增加62.88万元。主要用于企业军转干生活补助等开支。与上年相比增加的主要原因是2019年机构改革合并业务，未纳入本单位预算。

　　17、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.78万元，比上年增加4.22万元，增加118.54%。主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加工资，计提基数增长所致。

　　18、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.01万元，比上年增加2.23万元，增加125.28%。主要用于机关单位医疗补助支出。与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　19、2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助9.72万元，比上年增加9.72万元。主要用于优抚对象医疗补助。与上年相比增加的主要原因是去年未预算。

　　20、2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-其他优抚对象医疗补助8.9万元，比上年增加8.9万元。主要用于除优抚对象以外的其他优抚对象医疗补助。与上年相比增加的主要原因是去年未预算。

　　21、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.77万元，比上年增加3.96万元，增加58.15%。主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出4193.89万元，项目支出557.58万元）。

　　1、301工资福利支出203.11万元 ，与上年增加80.5万元，增长65.65%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是新调入6人所致。

　　2、302商品和服务支出9.25万元，与上年增加1.33万元，增长16.79%，增长的原因一新单位组建2019年预算是由机构改革前相关职能部门转入，办公经费等公用经费未纳入我单位预算，单位人员增加，职工公用经费相应增加；二是公务接待费未纳入我单位预算，致今年预算增加。

　　3、303对个人和家庭的补助403.14万元，与上年增加116.92万元，增长40.85%。增长的原因一机构改革后由县民政局转入退休人员6人及本单位新增退休人员，增加士官、义务兵退役费及部分退役士官“两保”接续。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金54.32万元。其中：基本支出，数量1，金额2.4万元；项目支出（拥军优属被装购置），金额51.92万元。政府集中采购，资金来源为：上级补助。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县退役军人事务局2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元。增加原因是新单位组建2019年预算是由机构改革前相关职能部门转入，“三公”经费未纳入我单位预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目五个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资3745.7万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目五个，项目预算资金合计3745.7万元，分别为：1.泸西县光荣院建设项目，金额360万元；2.荣誉军人院项目，金额3188.2万元；3.退役士兵培训管理教育项目，金额35.6万元；4.优抚慰问经费111.9万元；5.优抚事业项目，金额50万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　泸西县退役军人事务局2020年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

　　泸西县退役军人事务局2020年县对下项目共有0项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县退役军人事务局2020年机关运行经费财政拨款预算5.09万元，主要用于在职人员公用经费、残疾人保障金、公共交通专用经费、工会经费。与上年相比增加4.11万元，主要是增加人员，职工公用经费相应增加所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1,585.77万元，负债总额 39.69 万元 ，净资产 1,546.09 万元 。其中：流动资产16.37万元、固定资产27.38万元、无形资产0.17万元、在建工程531.62、公共基础设施1010.23万元，占资产总额63.71 %。在建工程占资产总额33.52%，固定资产占1.73%，我局房屋由政府调配使用、无产权，无土地，无车辆。土地、房屋及构筑物 0 万元；通用设备 17.62 万元，占 64.36 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 0 万元，占 0.00 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 9.76 万元，占 35.64 %。

　　无出租出借、对外投资情况、资产处置及资产收益情况。

　　监督索引号53252700276300111