泸西县关心下一代工作委员会2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700149900000

　　目录

　　第一部分 泸西县关心下一代工作委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县关心下一代工作委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件3

　　泸西县关心下一代工作委员会

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县关心下一代工作委员会是县委的组成部门，属独立编制、独立核算行政机构。

　　（三）重点工作概述

　　第一、切实加强学习，强化“四个意识”，做到“两个维护”，提高政治站位和自身建设，增强服务本领；第二、严格按照要求和标准，扎扎实实开展脱贫攻坚工作，帮忙村委会解决5000元的工作经费，为挂联群众朱陈林争取到县红十字会医疗救助金2000元，为88岁的老村干部朱保增送去生日蛋糕，2名干部职工捐资400元用于抗旱救灾，走访慰问挂联群众35人次，为7户挂联户送去春节、端午节的祝福及洗衣粉、洗涤剂、香皂、肥皂、粽子等物品，2次带领60岁以下党员、村组干部和挂联群众开展村间环境卫生整治，清除卫生死角，搞好村中道路、家庭和个人卫生，切实提升人居环境，增强了挂联群众的满意度。第三、按照中枢镇党委、政府的安排部署，深入西华寺、落水洞村开展“扫黑除恶”专项斗争宣传发动工作，营造了良好的宣传氛围，确保该项工作有序开展；第四、贯彻落实省州关工委会议精神，积极服务乡村振兴战略实施，坚持围绕中心、服务大局的工作主旨，坚持尽力而为、量力而行的工作原则，将关工委活动融入乡村振兴战略规划实施之中，对农村青年学科技用科技、致富带头人、留守儿童之家的建设及活动开展情况进行规范，把原中枢镇瓦窑社区的留守儿童之家搬迁到中枢镇小学，花费20798元为他们配备了电脑、书柜等用品，健全完善了相关制度，并组织开展了一系列有利于留守儿童身心健康的活动。参加白水镇“六一”文艺活动，为他们解决了10000元的活动经费；配合县教育体育局、县高原足球发展中心、县足球协会开展好“泸西县第四届“县长杯”校园足球联赛”，解决活动经费50000元。第五、积极配合相关部门加强法制宣传教育，多次参加检察院的开放日活动，了解他们的工作开展情况，同时提出意见建议，预防和减少青少年违法犯罪；第六、稳步推进未成年人司法项目，维护青少年合法权益，今年以来，参与公安阶段询问5人次，参与检察院询问8人次，帮教3人次，对住所地在泸西县辖区期周边弥勒市有相对固定住所的、不满18周岁的涉嫌违法犯罪的未成年人进行社会背景调查，了解触法未成年人的家庭背景，生活工作情况，社区、村委会态度，形成社会背景调查报告并作出风险评估28份。第七、加强青少年思想道德教育工作，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，认真总结并代表全州参与2018年中华魂主题教育实践在北京举行的表彰奖励活动，参与我县2019年“新时代好少年”评选与表彰活动，既表彰了先进，也树立了广大青少年学习的标杆；第八、高质量做好省、州关工委领导到我县就特色体育进校园、中国（泸西）高原足球训练基地、高原特色产业发展促脱贫攻坚调研接待工作，1月11日，省关工委常务副主任刀林荫；8月29日，红河州关工委主任苗羊宝。第九、加强沟通协调，强化信息经验上报工作，严格按照中共泸西县委办公室《关于按时提供省委办公厅相关约稿材料的通知》要求，县关工委对照相关要求，及时进行总结梳理，撰写高质量约稿7篇，受到了相关领导的高度评价；参加宣传部组织的“关于2019年上半年意识形态工作总结及分析研判”，形成“关于强化家校合力，预防减少青少年违法犯罪的报告”；积极参加“加强青少年思想道德教育·促进和谐家庭建设”论文评选活动，获得二等奖2篇，三等奖9篇，认真组织教育局参加全州“中小学生阅读实践活动”征文比赛82篇；积极向《云岭春光》编辑部、州关工委报送工作信息49篇，被州关工委采用5篇，《云岭春光》编辑部采用6篇10条，增强了宣传能力，展示了良好形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 36.33万元，其中：一般公共预算财政拨款36.33万元，政府性基金预算财政拨款36.33万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加4.3万元，主要原因分析为人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 36.33万元，其中:本年收入36.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36.33万元（本级财力36.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加4.3万元，主要原因分析为人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 36.33万元。财政拨款安排支出36.33万元，其中：基本支出34万元，与上年对比增加1.97万元，主要原因分析是人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比减少3万元，主要原因为未成年人司法项目由县司法局开展。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用行政人员支出。

　　1. 2012901一般公共服务支出30.07万元，与上年相比减少0.8万元，减少2.6%，减少的原因为财政困难，压缩开支，未预算2020年工作经费；

　　2. 2080505社会保障和就业支出2.32万元，与上年增加0.44万元，增长23%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗1.38万元，与上年减少0.5万元，减少27%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出公务员医疗补助0.69万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.06万元，增长8.7%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.87万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比无变化，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出34万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况“无”。

　　（二）与中央配套事项，“无”。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项，“无”。

　　六、政府采购预算情况“无”。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少4.49万元，下降82%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县关心下一代工作委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县关心下一代工作委员会2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少4.49万元，下降82%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　公务接待费减少的主要原因是执行厉行节约政策，减少接待开支所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县关心下一代工作委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2020年机关运行经费安排1万元，主要用于运行支出，较上年减少4.49万元，主要原因分析：预算减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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