泸西县科学技术协会2020年度预算公开情况说明

　　监督索引号53252700473100000

　　目录

　　第一部分　泸西县科学技术协会2020年部门预算编制说明

　　第二部分　泸西县科学技术协会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、政府购买服务情况表

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分泸西县科学技术协会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县科学技术协会设有：办公室、学会工作部、科学技术普及部，下调1个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年将重点做好以下工作：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会、省第十次党代会、县委第十三次党代会精神。二是牢牢把握政治方向，加强党的全面领导，全面加强党的建设。坚持全面从严治党，把纪律和规矩挺在前面，加大党风廉政建设力度，营造风清气正、清正廉洁、高效务实的科协队伍。坚持正确的舆论导向，不断强化宣传思想工作，更加突出意识形态领域工作的落实。抓好综治维稳和法制工作，着力推进依法治县进程，构建安居乐业的社会环境。三是认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，做好重点人群的科学素质教育工作。四是精心策划，组织好全国科技工作者日活动和9月“全国科普日”科普宣传活动。五是继续抓好“农函大”招生培训工作。六是做好科普项目实施工作。七是做好2016－2020年全国科普示范县示范期工作和新一轮全国科普示范县申报创建工作。八是组织参与好省州第36届青少年科技创新大赛及开展好青少年科技活动。九是继续开展好少数民族科普工作队工作。十是夯实“站、栏、员”建设工作，开展科普宣传员年度培训，提升农村科普组织的服务能力和水平。十一是狠抓脱贫攻坚巩固提升工作，继续开展好“挂包帮”“转走访”工作。十二是组织开展学（协）会交流学习活动。十三是继续加强全县农村专业技术协会的规范化建设。十四是认真完成上级科协和县委、县政府安排的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入165.43万元，其中：一般公共预算财政拨款165.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年180.68万元对比减少15.25万元，主要原因是2020年绩效考核奖励预算比上年减少4万元，2020年改革性补贴（2017年提高）10.8万元未纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入为165.43万元，其中：本年收入165.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.43万元（本级财力165.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年180.68万元对比减少15.25万元，主要原因是2020年绩效考核奖励预算比上年减少4万元，2020年改革性补贴（2017年提高）10.8万元未纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出165.43万元。财政拨款安排支出165.43万元，其中，基本支出165.43万元，与上年180.68万元对比减少15.25万元，主要原因是2020年绩效考核奖励预算比上年减少4万元，2020年改革性补贴（2017年提高）10.8万元未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行132.63万元，主要用于行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助支出等人员类支出122.99万元，公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、工会经费等运转类支出9.64万元。与上年149.14万元对比减少16.51万元，主要原因是2020年绩效考核奖励预算比上年减少4万元，2020年改革性补贴（2017年提高）10.8万元未纳入预算。

　　2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.34万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出、退休公用经费支出。与上年0万元对比增加3.34万元，主要原因是2019年退休1人。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.91万元，主要用于单位养老保险缴费支出。与上年14.5万元对比减少3.59万元，主要原因是2020年增加退休人员1人，计提基数减少所致；

　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.52万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年5.11万元对比增加1.41万元，主要原因是2020年医疗保险基数增加。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.28万元，主要用于机关事业单位公务员医疗保险支出。与上年2.55万元对比增加0.73万元，主要原因是2020年医疗保险基数增加。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.75万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年9.39万元对比减少0.64万元，主要原因是2019年增加退休人员1人，计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出152.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出。与上年164.81万元减少12.6万元，主要原因是2020年绩效考核奖励预算比上年减少4万元，2020年改革性补贴（2017年提高）10.8万元未纳入预算。

　　2.302商品和服务支出9.7万元，主要用于水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年10.42万元对比减少0.72万元，主要原因是单位在职人员减少1人，职工公用经费相应减少，工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费也减少。

　　3.303对个人和家庭的补助3.52万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出、遗属生活补助支出。与上年5.46万元对比减少1.94万元，主要原因是2020年全县87名科普宣传员补贴由各乡镇预算。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额30万元，主要用于科普示范县创建。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县科学技术协会2020年一般公共财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年6.93万元减少4.93万元，下降71.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县科学技术协会2020年公务接待费预算为2万元，较上年3.96万元减少1.96万元，下降49.49%。减少主要原因是我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年2.97万元减少2.97万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.97万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少主要原因是我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县科学技术协会2020年机关运行经费安排1.93万元，与上年1.64万元对比增加0.29万元，主要原因是2020年在职职工公用经费双倍预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　监于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目。经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目1个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资30万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（五）项目支出绩效目标

　　泸西县科学技术协会2020年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

　　（六）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县科学技术协会2020年县对下项目共有0项。

　　监督索引号53252700473100111