泸西县图书馆2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县图书馆2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县图书馆2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、 对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 泸西县图书馆2020年部门预算编制说明

　　泸西县图书馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县图书馆主要职能。保存借阅图书资源，促进社会经济发展，【图书/文献/金石拓片/音像资料的采编与储藏，图书资料借用，图书资料网络系统（设计）/施工/维护/管理】，文献数字处理，图书馆研究，成果【图书/期刊/资料】编辑出版，知识培训与社会教育（机关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县图书馆设古籍保护室、古籍修复室、书记室馆长室、资料加工室、县支中心办公室、财务室、工会室、采编室、参考咨询室、档案室、地方文献室、资料查询室、机房、图书外借室、电子阅览室、公共电子阅览室、少儿借阅室、值班室、儿童乐园、廉政讲堂、盲人阅览室、视频播放室、过报室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，泸西县图书馆要紧紧围绕群众阅读需要，加大图书采购、数字资源建设、新阅读设备购置力度，通过线上、线下相结合，传统阅读与现代阅读双推进，大力开展全民阅读，努力实现国民综合阅读率达到80.5%。通过政府购买服务方式，健全公共文化服务体系，充分发挥县图书馆、公共图书馆分馆、村农家书屋、农文网培训学校（分校）、中国文化网络电视基层服务点等公共文化阵地的作用，推进公共文化服务阵地常态化免费对外开放，健全全民阅读服务体系，解决群众买书难、看书难、借书难问题。

　　一是加强基础建设，着力构建公共图书馆服务体系。借助中央、省、州、县文化惠民政策，积极争取专项资金，推进总分馆制、数字图书馆、城市书屋、文化驿站建设，力争在2020年5月底前完成午街铺镇、旧城镇、中枢镇公共图书馆分馆建设，确保通过省级验收。同时，积极创造条件推进县图书馆提升改造。

　　二是优化人才队伍结构，抓好人才培训工作。创新人才队伍建设方式，充分调动“五老人员”、爱心人士等社会力量参与基层公共图书馆（室）的管理，加强与老年大学、老年协会、中小学校、社会组织、企事业单位等合作，建立志愿者“服务团队”。继续加强业务技能培训，进一步强化业务技能水平，提高服务质量和服务效能。加强对专业技术人员、业务骨干的培训培养工作，进一步完善系统化、针对性培训力度，培养一支敬业、精业、稳定的职工队伍。调整优化聘用人员队伍，提升聘用人员综合素质。

　　三是创新服务方式，坚持常规工作与品牌活动两手抓。强化宣传引导和阅读推广，提高各类书刊的借阅率；适时进行图书的整理、剔旧、注销和日常修补工作；认真分析馆藏结构，针对馆藏薄弱环节，做好馆藏结构调整，根据财政资金投入情况，合理购置图书、报刊和数字资源。同时，改进“书香泸西—全民阅读少年儿童活动”组织形式，联合开展“4.23”全民阅读日活动，找好100场“健身健康”培训讲座、100场“中华神笔”书法培训和假期电脑知识培训。结合实际，抓好节假日培训、辅导、展览、讲座、阅读推广等活动。

　　四是加强指导培训，推进公共服务城乡一体化建设。加强对基层公共图书馆（室）的指导、管理和培训，充分发挥各分馆、服务点、农家书屋的资源优势，进一步完善管理办法，联合开展各项主题活动，打造“固定阅读日+”服务新常态、“总分馆+”服务新常态，试点开展“图书漂流进校园”、“画说阅读”、“书香状元”、“天方夜谭”故事会、读书会等阅读活动，推进全民阅读广泛深入开展，构建公共图书馆（室）城乡一体化服务体系。

　　五是推进数字化建设与运行管理服务。充分发挥泸西县图书馆官方网站、移动图书馆、图书馆微信公众号、图书馆微博4个数字服务平台功能，开展“互联网+”服务活动；进一步挖掘、整理、加工、上传本土文化特色资源，推进地方文献实现全文数字化、古籍书目数字化建设；加大数字资源整合及宣传推广力度，加强读秀数据库、超星视频库、龙源电子期刊、博看等数据库建设，对接国家公共文化服务云、国家数字文化网、数字图书馆推广工程、中国文化网络电视等10余个公共数字文化平台跟进网上活动预告、新闻资讯、活动报道、阅读推广、服务公告、馆藏查询、留言咨询等栏目，实现了公共数字文化工程在基层的落地服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 235.27万元，其中：一般公共预算财政拨款235.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.09万元。其中一般公共预算财政拨款与上年减少18.56万元，减少7.31%，原因是2020年财政拨入经费减少，人员支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 235.27万元，其中:本年收入235.27万元，上年结转0.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.27万元（本级财力XX万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款预算收入与上年相比减少18.56万元，减少7.31%。其中本年收入与上年减少18.56万元，减少7.31%，减少原因财政拨入经费减少，其中人员支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 235.27万元。财政拨款安排支出 235.27万元，其中：基本支出235.27万元，项目支出0万元，与上年相比减少了18.56万元，减少7.31%，原因是财政拨款收入减少，人员支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1. 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆168.46万元，与上年增加11.49万元，增加7.31%，主要用于单位人员支出167.14万元，保运转支出1.32万元，与上年相比增长的主要原因是薪级工资增加，养老保险计提基数增加所致。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.69万元，与上年减少14.28万元，减少42.05%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是单位退休人员死亡抚恤金等减少所致。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元，与上年减少2.39万元，减少12.06%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是养老保险基数变动所致。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.42万元，与上年增加3.6万元，增长52.79%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年计提基数增长所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.32万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增减少0.09万元，减少1.66%，与上年相比减少的主要原因是人员支出增加及计提基数变动所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.96万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加1.1万元，增加8.55%，与上年相比减少的主要原因是计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于：

　　1. 301工资福利支出213.78万元，与上年增加14.97万元，增长7.53%，增长的原因是落实2019年增资政策、人员调整变动所致。

　　2. 302商品和服务支出1.74万元，与上年减少19.25万元，减少91.71%，减少的原因主要是2020年项目支出为0元及公务用车被划转所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助19.75万元，与上年减少14.28万元，减少41.96%，减少的原因一是单位退休人员死亡抚恤金等减少所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县图书馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年减少7.33万元，下降92.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县图书馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县图书馆2020年公务接待费预算为0.59万元，较上年减少5.35万元，下降90.07%，减少变动主要原因分析：压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县图书馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.98万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.98万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县图书馆国有资产总额1251.01万元，其中：流动资产52.93万元，房屋617.55万元，汽车13.01万元，其他固定资产567.52万元。