泸西县人大常委会办公室2020年度部门预算公开情况说明

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　　泸西县人大常委会办公室2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县人大常委会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县人大常委会办公室

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　机构改革后，县人大设工作机构9个。其中，县人大专门委员会6个：县人大民族外事侨务委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。撤销了县人大常委会法制工作委员会、民族事务宗教工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业和环境资源保护工作委员会、研究室6个县人大常委会工委委员会。办公室下设1个事业单位：人大工作宣传服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年县人大及其常委会工作总体思路是：在中共泸西县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕县委十三届七次全体（扩大）会议精神，切实履行地方国家权力机关的法定职权，持续推进“两个机关”建设，不断提升“两个善于”能力，坚守初心、勇担使命、奋发进取，为推进泸西高质量跨越发展作出新时代人大应有的贡献。重点抓好以下五个方面的工作：一是坚定不移加强理论武装，二是坚定不移坚持党的全面领导，三是坚定不移坚持以人民为中心，四是坚定不移服务全县工作大局，健全决定机制，发挥权力机关职能作用，强化监督职能，切实增强监督实效，坚持法定程序，务求监督人与监督事并重，发挥代表作用，汇聚奋斗新时代前进洪流；五是坚定不移加强自身建设，持续强化思想建设、能力建设、制度建设、作风建设，履行党要管党、全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神，不断推动全面从严治党在人大常委会机关向纵深发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制20人（含工勤人员编制4人），事业编制6人。在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员6人），事业人员5人。

　　离退休人员34人（其中：离休2人，退休32人）；遗属补助2人。2019年，县人大常委会调入7人（其中行政人员6人，事业人员1人），退休1人。

　　遗属补助2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1146.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1146.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加3.97%，主要原因分析为人员工资支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1146.35万元，其中:本年收入1146.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1146.35万元（本级财力1146.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　一般公共预算财政拨款与上年对比增加3.97%，主要原因分析为人员工资支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1146.35万元。财政拨款安排支出1146.35万元，其中：基本支出1146.35万元，与上年对比增加3.97%，主要原因分析为人员工资支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析为上年度及本年度均无本级财政项目预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　1.2010101一般公共服务支出-行政运行817.18万元主要用于：人员类支出752.54万元，运转类支出64.64万元。与比上年的增加27.9万元，增加3.53%，增加原因为人员工资支出增加。

　　2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休137.29万元，主要用于离退休人员工资支出。与上年对比增加8.04万元，增加6.22%，增加原因为离退休人员工资支出增加。

　　3.2080505 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.16万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年度减少12.25万元，减少15.23%，减少原因为缴费基数变动。

　　4.2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.05万元，主要用于在职人员职业年金缴费，上年度职业年金未单独列科目支出。

　　5.2101101 卫生健康支出-行政单位医疗40.84万元，主要用于基本医疗缴费支出。与上年度增加12.34万元，增加43.3%，增加原因为缴费基数变动。

　　6.2101103卫生健康支出-公务员医疗补助21.1万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。与上年度减少1.97万元，减少8.54%，减少原因为缴费基数变动。

　　7.2212201住房保障支出-住房公积金54.73万元，主要用于在职职工住房公积金支出。与上年增加2.61万元，增加5.01%，增加原因为人员工资增加，公积金缴费基数增大。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，（其中：基本支出1146.35万元，项目支出0万元）。

　　1.301工资福利支出943.94万元，与上年增加31.39万元，增加3.44%，增长原因为人员工资支出增加。

　　2.302 商品和服务支出66.56万元，与上年增加4.35万元增加6.99%，增加原因为在职职工公用经费等支出增加。

　　3.303对个人和家庭的补助135.85万元，与上年增加7.98万元，增加6.24%，增加原因为离退休人员工资支出增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，2020年度无此类预算款项。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，2020年度无此类预算款项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，2020年度无此类预算款项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50万元，较上年减少65.83万元，下降56.83%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人大常委会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年度无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人大常委会办公室2020年公务接待费预算为30万元，较上年减少万元61.08，下降67.06%，国内公务接待批次为20次，共计接待3000人次。

　　减少原因为财政吃紧，缩减工作经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人大常委会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少4.75万元，下降19.19%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少4.75万元，下降19.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，分别为人大常委会机关主要领导用车及机要通信车。

　　减少原因分析：财政吃紧，缩减经费，主要用于保障机要通信车辆及人大常委会机关主要领导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人大常委会办公室2020年机关运行经费安排64.64万元，主要用于支付办公费、工会经费等的支出，与上年对比增加2.43万元万元，增加3.91%，主要原因分析为在职职公用经费、工会经费等支出增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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