泸西县畜牧技术推广站2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县畜牧技术推广站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县畜牧技术推广站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县畜牧技术推广站

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：泸西县畜牧技术推广站为泸县农业农村和科学技术局下设的股所级事业单位，纳入2020年部门编报的单位共1个，核定事业编制12名，实有专业技术人员14人，退休人员2人,遗属补助人员2人。主要职责和任务：1、负责全县畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；2、宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《农业技术推广法》等法律法规；3、负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；4、畜牧业生产统计、调查、规划、总结；5、引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展

　　（二）机构设置情况

　　泸西县畜牧技术推广站设有：办公室、畜禽品种改良组、饲草饲料组3个，核有人员编制总数12人，现有在职职工14人，全是专业技术人员，其中：高级职称7人、中级职称7人。

　　（三）重点工作概述

　　一是重点围绕国家农业产业结构调整着力抓好国家“粮改饲”试点项目落实工作，积极推广种草养畜，发展循环农业；二是认真贯彻落实草原生态保护补助奖励政策，积极开展草原资源调查工作；三是加强项目管理。严格按照项目实施方案，加强项目的监督与管理，不断提高管理水平；四是加大畜禽品种改良力度，积极引进新品种新技术，不断提高良种覆盖率；五是加大对畜牧产业的投入，积极争取各方的支持，引导民间资本投资畜牧产业，积极向上争取国家出台扶持畜牧业发展的政策措施；六是狠抓科技培训，不断提高养殖科技成果转化率；七是认真搞好母猪整群鉴定、仔猪培育、青贮氨化、优质牧草种植等实用技术推广；八是做好局安排的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1094.29万元，其中：一般公共预算财政拨款254.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年一般公共预算收入254.12万元与上年对比2019年一般公共预算收入239.26万元增加14.86万元，主要增加变动原因是2019年在职人员的正常晋升工资所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为254.12万元，其中：本年收入254.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.12万元（本级财力254.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年部门财政拨款预算收入为254.12万元，与上年对比2019年一般公共预算收入239.26万元增加14.86万元，主要增加变动原因是2019年在职人员的正常晋升工资所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1094.29万元。财政拨款安排支出1094.29万元，其中，基本支出254.12万元，项目支出840.18万元。2020年部门预算总支出1094.29万元。财政拨款安排支出1094.29万元，其中，基本支出254.12万元，项目支出840.18万元与上年相比基本支出增加了14.86万元，主要增加变动原因是2019年在职人员的正常晋升工资所致。项目支出840.18万元与上年相比无变动情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 泸西县畜牧技术推广站2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目193.20万元，与上年增加11.60万元，增长6.4%，主要用于单位人员支出193.20万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2019年在职人员的正常晋升工资所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休5.66万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无增减；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.45万元，与上年减少3.15万元，减少13.35%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是计提基数减少所致

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.28万元，与上年增加3.84万元，增加45.5%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.18万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.47万元，增加31.21%，与上年相比增加的主要原因计提基数增加所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.35万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.1万元，增加7.21%，与上年相比增加的主要原因计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出254.12万元，项目支出0万元）。2020年一般公共预算支出254.12万元，与上年对比2019年一般公共预算支出239.26万元增加14.86万元，主要增加变动原因是2019年在职人员的正常晋升工资所致；

　　1.50501工资福利支出245.58万元，与上年231.19万元增加14.39万元，增长6.22%，增长的原因一是落实2019年在职人员的正常晋升工资所致；

　　2. 50502商品和服务支出2.52万元，与上年1.81万元增加0.71万元，增长39.23%，增长的原因2020年在职人员公用经费增加所致；

　　3. 509对个人和家庭的补助6.01万元，与上年6.25万元减少0.24万元，减少3.84%，与上年相比减少的主要原因是是2019年7月遗嘱人员减少1人所致；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.69万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县畜牧技术推广站2020年“三公”经费安排3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加2.01万元，增加主要原因是：项目的监督及验收次数增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县畜牧技术推广站国有资产总额161.39万元，其中：流动资产97.84万元，固定资产63.55万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目3个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资840.18万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目3个，项目预算资金合计840.18万元，分别为：1、云南省泸西县2020年中央农业发展资-对农牧民实施补助奖励金额为： 4,051,750.00元;2、云南省现代农业产业技术体系肉羊产业泸西试验站项目金额为：150,000.00元; 3、云南省泸西县2020年中央“粮改饲”补贴项目金额为：   4,200,000.00元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。