泸西县妇女联合会2020年度预算公开情况说明

　　监督索引号53252700471300000

　　目录

　　第一部分 泸西县妇女联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县妇女联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县妇女联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县妇女联合会是中共泸西县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。县妇女联合会机关主要职责是：

　　1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　2、团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为泸西经济社会发展作贡献。

　　3、代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童措施、办法、规划的制订，维护妇女儿童合法权益。

　　4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　6、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　7、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　8、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　9、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进共同繁荣与稳定。

　　10、负责指导基层妇联各项业务工作的开展。

　　11、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县妇女联合会设有：办公室、组织宣传部、维权发展部3个内设机构，下设0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，泸西县妇联将全面贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神和习近平总书记关于妇女工作的重要指示精神，紧紧围绕县委“113553”的发展思路，以“巾帼心向党·建功新时代”为主题，充分发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用，团结带领广大妇女担当作为。

　　一是加强思想引领，坚定政治方向。结引领广大妇女听党话、感党恩、跟党走，不断夯实党执政的妇女群众基础。1.高举思想旗帜，推动党的创新理论深入人心。深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育，在妇联干部中唱响学思想、用思想的时代强音，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；紧密结合习近平总书记和党中央、省委、州委、县委对妇女工作提出的新要求，结合妇女工作实际，更加主动围绕中心，服务大局，更加深入地联系和服务妇女群众，更加扎实地推动妇联改革创新，推进新时代妇联工作更上新台阶。2.做到润物无声，把思想政治引领贯彻妇联工作全过程各方面。深入开展“巾帼心向党”系列行动，寓思想政治引领于服务联系中，把解决思想困惑和实际问题结合起来，引导妇女群众听党话、感党恩；坚持用社会主义核心价值观滋养人心。深入了解、把握女知识分子、女职工、农村妇女、年轻女性等不同妇女群体的思想状况、心理动态、价值取向，有针对性地做好工作，增强思想政治引领的针对性，引导妇女做自尊、自信、自立、自强的时代女性。3.坚持正面宣传，掌握网上引领主动权。用好妇联新媒体，把党的主张传递到妇女群众之中，凝聚改革发展稳定正能量，加强网上工作力量，做大做好“泸西妇联”微信公众号，讲好网上故事，提高网上工作水平。

　　二是凝聚巾帼力量，主动服务大局。1.在参与乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战中发挥妇女的独特作用。一是围绕产业振兴，开展创业就业行动。引导更多妇女发展“农家乐”、特色民宿，举办乡村旅游从业妇女培训班；二是围绕人才振兴，实施“创业创新巾帼行动”。拓展巾帼文明岗、巾帼建功标兵创建活动，引导妇女积极发展现代农业、家政服务、手工制作、电子商务等多种产业，引导各行各业妇女提升职业素养、创造一流业绩；三是围绕文化振兴，实施“母亲素质提升工程”，开展“最美家庭”“平安家庭”创建；四是围绕生态振兴，开展“美丽庭院”创建。五是围绕组织振兴，开展建设基层组织行动。发挥好基层妇女之家、妇女议事会等坚强阵地温暖之家的作用。2.在提升城乡人居环境中发挥积极作用。结合县委、县政府“提升城乡人居环境”的要求，继续发挥巾帼连心志愿服务队的作用，开展环境整治、绿化美化、文明行为等志愿服务，带动更多妇女力量投入到提升城乡人居环境行动中来，引导广大农村妇女和城市市民讲文明、讲卫生，移风易俗，倡导新风。

　　三是强化基本职能，维护合法权益。1.改进基层维权工作。常态化开展“建设法治泸西·巾帼在行动”活动，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法，理性表达利益诉求，依法维护自身权益。最大限度把涉及妇女的矛盾纠纷解决在基层。最大限度地调动妇女积极性、主动性和创造性，最大限度地关心贫困妇女、残疾妇女、留守妇女等，让她们感受到“娘家人”的温暖。2.推动实施妇女儿童发展规划。充分发挥各级妇儿工委作用，推动落实妇女儿童发展规划各项目标和指标。进一步强化促进男女平等和妇女全面发展的制度保障。

　　四是弘扬新风美德，促进社会和谐。1.在创建和谐社会进程中发挥积极作用。一是以“家家幸福安康工程”为总抓手，以发挥妇女独特作用为着力点，把家庭文明建设、家庭教育支持服务、家庭服务等内容有机统一，引导妇女带领家庭成员升华爱国的家国情怀；二是在妇女群众中开展社会主义核心价值观学习教育活动。用社会主义核心价值观引领妇女，坚持宣传教育、价值引领、实践养成相统一。通过开办“道德讲堂”、开展最美家庭、好婆婆、好媳妇”等生动鲜活的主题教育实践活动，引导广大妇女弘扬中华传统美德，促进核心价值观在广大妇女心中生根。用榜样的力量引领妇女群众发扬奋斗精神、践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。2.发挥妇联组织开展家庭工作的独特优势。一是推动家庭文明建设工作常抓常新。深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”要求，开展“最美家庭”、“文明新风家庭”、“平安家庭”、“示范家庭”等评选活动，吸引更多家庭学习“最美”、争当“最美”，以好的家风支撑起好的社会风气。二是发挥好家长学校的作用。组建一支家庭教育志愿者队伍，深入开展丰富多彩的家庭教育主题实践活动，引导孩子从小爱祖国、听党话，帮助孩子树立好思想、好品格、好习惯，扣好人生第一粒扣子。3.配合有关部门扎实做好家庭服务工作。一是把家政服务与促进妇女就业，推进巾帼脱贫有机结合，把这项既可以解决育儿养老等家庭困难，又能为妇女提供就业，还能帮助妇女平衡家庭和工作关系的实事做好。二是实施“巾帼健康行动”。依托大讲堂、家长学校，普及科学育儿、健康养护等知识，帮助妇女增强“我的健康我负责”意识。三是同教育部门一起，统筹协调社会资源支持服务家庭教育，进一步协同做好控辍保学工作，保障适龄少年儿童受教育的权利。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 125.26万元，其中：一般公共预算财政拨款125.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少11.24万元，减少的原因主要是2020年在职人员为6人，比2019年在职人员7人减少1人所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入125.26万元，其中:本年收入125.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.26万元（本级财力125.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少11.24万元，减少的原因主要是2020年在职人员为6人，比2019年在职人员7人减少1人所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 125.26万元。财政拨款安排支出 125.26万元，其中：基本支出125.26万元，与上年对比减少11.24万元，减少的原因主要是2020年在职人员为6人，比2019年在职人员7人减少1人所致；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目92.49万元，与上年对比减少9.38万元，减少9.21%，主要用于单位人员支出85.93万元，保运转支出6.56万元，与上年相比减少的主要原因是是2020年在职人员为6人，比2019年在职人员7人减少1人所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.10万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年对比没有增减的主要原因是2020年没有增加退休人员，退休人员与2019年一致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.26万元，与上年对比减少2.36万元，增长24.53%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年对比减少的主要原因是2020年在职人员为6人，比2019年在职人员7人减少1人，计提基数减少所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.32万元，与上年对比增加1.17万元，增长37.14%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年对比增加的主要原因是2020年职工生育保险并入医疗保险合并缴费，缴费比例提高所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.23万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比减少0.25万元，减少10.08%，与上年对比减少的主要原因是2020年在职人员为6人，比2019年在职人员7人减少1人，计提基数减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.86万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比减少的主要原因是2020年在职人员为6人，比2019年在职人员7人减少1人，计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出125.26万元，项目支出0万元）。

　　1. 301工资福利支出104.9万元，与上年对比减少10.35万元，减少8.98%，减少的原因是2020年在职人员为6人，比2019年在职人员7人减少1人所致；

　　2. 302商品和服务支出6.8万元，与上年对比减少1.59万元，减少18.95%，减少的原因是2020年在职人员为6人，比2019年在职人员7人减少1人，其它交通费用，工会经费等相应减少所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助13.56万元，与上年对比增加0.7万元，增长5.44%，增长的原因主要是2020年，单位为了全力支持驻村队员的工作，在没有其他经费的情况下，用核定的单位在职职工公用经费0.7万元预算作为驻村工作队员的补贴费用所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.1万元。其中：基本支出采购项目数量2个，金额1.1万元，政府采购方式为：其他采购方式，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年减少2.86万元，下降72.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县妇女联合会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县妇女联合会部门2020年公务接待费预算为1.1万元，较上年增加0.11万元，增长11.11%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　增加的原因主要是2020年接待多为回族餐，导致接待费用相应增加所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.97万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.97万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少的原因主要是2020年本单位无公车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县妇女联合会2020年机关运行经费安排6.56万元，与上年对比减少1.83万元，减少21.81%，减少的原因是2020年在职人员为6人，比2019年在职人员7人减少1人，使行政人员公务交通补贴等经费相应减少所致；

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53252700471300111