泸西县生物资源开发创新办公室2020年度预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县生物资源开发创新办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县生物资源开发创新办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　泸西县生物资源开发创新办公室

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）部门主要职责

　　1、负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。

　　2、负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

　　3、负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

　　4、负责全县生物产业项目编制、审核、立项、报批等前期工作和生物龙头企业的协调服务工作；负责全县生物产业统计、报表汇总和生物产业发展信息编制工作

　　5、完成县委、县政府及上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县生物资源开发创新办公室属于事业单位，现主管部门为泸西县农业和科学技术局，设有综合科、项目科和规划统计科3个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，县创新办将服务好现有生物产业企业、不断提高资源综合利用率，推进生物产业效益突破。

　　（一）夯实现有产业。工业大麻产业是今年新开启的产业，以今年的情况来看，只有克服困难，在群众中推广成功，踏踏实实让群众达到预期收入才利于发展成为巩固脱贫成果的重要产业，只有服务好相关企业，尽全力帮助企业解决推广生产中的问题，尽力在今年积累经验才能在今后的发展中铺垫出较顺利的发展道路，因此今年的5000亩工业大麻种植计划需取信于民，不折不扣完成动员栽种时的各种条件，让企业对泸西当地土壤气候情况，有效成份含量情况、农户对收成情况都心中有底才有利于下步工作的开展。万寿菊产业在脱贫攻坚过程中为建档立卡户带来了实实在在收入，但几年来发展势头不明显，需与博浩公司一道找问题想办法，在巩固发展上寻找突破点，稳住提升现有种植面积，提升种植水平，增加面积单产，形成山区贫困户较为稳定的收入来源。

　　（二）扩大产业优势。注射用灯盏花素已进入国家医保目录，是全县的灯盏花产业进一步发展基础，为我县发展灯盏花精深加工提供了有利条件，下半年将做好相应基础工作适应未来发展。通过加大招商引资力度和培育现有企业两条腿有路，把灯盏花作为深加工的拳头产品打出市场、打出附加值，实现从权威认证到市场认可，从高品质向高市场占有率转变，使泸西的资源优势转化为发展优势。

　　（三）固化利益联结。在今年工业大麻“党总支+合作社联农户连龙头企业”合作模式中，通过希康公司下订单的方式，通过十一个合作经济组织的实际运行，巩固新型农村合作经济组织成效，成为群众增收、集体经济壮大、企业成本降低的农村发展新模式，努力形成企业与合作社和农户相互支持、相互补充、共同致富的产业发展路子，着力扩大集聚效应和扩散效应，促进生物资源产业做大做强。

　　（四）强化全面从严治党。以开展“不忘初心、牢记使命”专题教育为抓手，加强党员干部的教育管理，进一步激励全办党员融入新时代、推动新担当、发挥新作为，切实增强党员的“四个意识”，真正把全面从严治党落实到思想上，体现到行动上。全面贯彻落实党风廉政建设责任制要求，积极配合开展好“为官不为”“不作为、乱作为”专项整治和清理“吃空饷”行动，切实加强廉政风险防控机制建设，主动排查廉政风险，构筑制度防线，确保全办干部职工对党忠诚、遵章守纪、廉洁自律。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入99.66万元，其中：一般公共预算财政拨款99.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少21.8万元，减少17.95%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为99.66万元，其中：本年收入99.66万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.66万元（本级财力99.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少21.8万元，减少17.95%。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出99.66万元。财政拨款安排支出99.66万元，其中，基本支出99.66万元，项目支出0万元。与上年相比减少21.8万元，减少17.95%，主要原因是2019年8月退休一人所致，这一退休人员划归农业和科学技术局机关。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休2.88万元，与上年相同，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.81万元，与上年减少2.83万元，减少26.6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年8月退休一人所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.66万元，与上年增加1.02万元，增长28.02%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.35万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.28万元，增长13.53%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5.2130104农林水支出-农业农村-事业运行75.72万元，主要用于职工工资性支出，与上年减少19.25万元，减少20.27%，与上年相比减少的主要原因是2019年8月退休一人所致，这一退休人员划归农业和科学技术局机关。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.24万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.64万元，与上年相比减少的主要原因是2019年8月退休一人所致，这一退休人员划归农业和科学技术局机关。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出99.66万元，项目支出0万元）。与上年相比减少21.8万元，减少17.95%，主要原因是2019年8月退休一人所致，这一退休人员划归农业和科学技术局机关。

　　1. 301工资福利支出95.75万元，与上年减少17.63万元，减少15.55%，减少的主要原因是2019年8月退休一人所致，这一退休人员划归农业和科学技术局机关。

　　2. 302商品和服务支出1.09万元，与上年减少4.22万元，减少79.47%，减少的原因是在职职工退休一人，人员减少，机构改革无公务员，无行政人员公务交通补贴。

　　3. 303对个人和家庭的补助2.82万元，与上年相同。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.4万元。其中：支出类型为基本支出，数量1架，金额0.4，政府采购方式询价，资金来源为：本级财政安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少11.76万元，减少的主要原因是：一是公务用车改革，我单位的公务用车达到报废，于2019年2月19日上午11：01封存，无公务用车购置及运行维护费；二是厉行节约，公务接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县生物资源开发创新办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县生物资源开发创新办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无。运行维护费0万元，比2019年预算减少3.96万元，增减变动主要原因分析：因公务用车改革，我单位的公务用车达到报废，于2019年2月19日上午11：01封存，无公务用车购置及运行维护费。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县生物资源开发创新办公室公务接待费预算数12万元，比2019年预算减少减少7.8万元，增减变动主要原因分：厉行节约，公务接待减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2020年机关运行经费财政拨款预算1.09万元，主要用于职工办公及单位运行。与上年减少4.22万元，与上年相比增减变动情况及主要原因：在职职工退休一人，人员减少，机构改革无公务员，无行政人员公务交通补贴。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县生物资源开发创新办公室国有资产总额8.83万元，其中：流动资产4.13万元，非流动资产4.70万元。