泸西县农村合作经济经营管理站2020年度预算公开情况说明

　　 目录 

　　第一部分 泸西县农村合作经济经营管理站2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县农村合作经济经营管理站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县农村合作经济经营管理站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；承担农村土地承包经营权确权登记颁证工作；指导农民依法、合理、有序流转农村承包土地；对农村土地承包纠纷进行调解、仲裁，调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件，维护农民的合法权益。2、负责农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、省、州一系列支农惠农政策，开展农民负担监督管理工作；制定我县筹资筹劳和以资代劳工价标准，配合财政部门做好“一事一议”财政奖补资金项目的监管工作；对所筹资金和劳务的使用情况进行专项审计，治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为；组织开展全县范围内的农民负担执法检查。3、负责村集体经济组织财务管理工作的指导和监督检查。重点负责指导农村集体经济组织财务实行“会计”委托代理制，严格“三资”管理制度，规范农村集体经济组织资产、资源、资金合理使用及审批。4、负责农村财务审计，推行农村财务电算化；负责村财务公开栏的制定及公开内容的审核；指导监督和规范村务公开、财务公开工作，监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况。5、负责农村财务队伍建设工作，组织培训农村财务管理人才，管好用活集体资金，确保集体资产保质增值。6、做好农村新型合作经济组织的发展工作，开展对农村专业合作经济组织和农村社会化服务体系指导工作，重点做好农民专业合作社和家庭农场的备案、制定章程制度等指导工作。7、承担农民专业合作社、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治等项目的申报和组织实施。8、负责农村经营管理情况统计年报及农村入户调查工作。农经统计年报主要包括：农村经济基本情况统计；农村土地承包经营及管理情况统计；农业部门认定家庭农场情况统计；农民专业合作社情况统计；村集体经济组织收益分配统计；农村经济收益分配统计等；9、负责原农村合作基金会借款清收和股金清退；10、指导各乡镇农经业务开展。

　　（二）机构设置情

　　泸西县农村合作经济经营管理站设有：办公室、财务室、清偿办、“三资”管理办、农村财务委托代理指导办、农村经济统计办、农村土地承包管理办、农村土地流转服务办、农村土地纠纷调解仲裁庭、新型农业经营主体指导办、农民负担监督管理办。

　　（三）重点工作概述2020年工作：

　　1.继续贯彻落实党的十九大会议及习近平总书记系列重要讲话精神，加强业务知识的学习，全面提升业务技能，为更好的服务“三农”打下坚实基础。同时，坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合，坚决打赢脱贫攻坚战。

　　2.进一步健全完善来信来访登记备案制度，增强责任感和凝聚力，提高办事效率和工作成效。

　　3.继续加强农村土地承包合同管理，加大农村土地承包经营纠纷案件的调解、仲裁。配合乡（镇）、村、组调解全县农户与农户、农户与村集体承包土地纠纷工作；多方收集资料，报请上级有关部门解决历史遗留问题，如：永宁大中寨林厂、午街取女黑、旧城者白、中枢胜利进行完善确权颁证工作。

　　4.农村土地确权登记颁证是一项系统工作，按照上级部门及此项工作的相关要求，加强与各部门的协作配合，继续开展确权登记颁证工作“回头看”，查缺补漏，不断整改完善，确保真正给农民群众“确实权、颁铁证”。全面完成农村土地承包经营权数据库建设及档案移交至档案局工作。

　　5.进一步完善农村土地流转管理制度，严格界定全县农村土地经营权流转范围；审查受让方资格条件；控制规模及经营范围，落实审查制度；履行备案手续工作。定期对全县农村土地经营权流转面积、规范风险防范、抵押贷款进行跟踪、指导、检查；探索开展农村土地流转履约保证保险试点工作。加快土地流转宣传工作，预计2020年土地流转面积达到18万亩。利用土地确权颁证的楔机，做好“乡村振兴贷”贷款发放工作，争取2020年底向农业新型经营主体颁发《泸西县农村土地流转经营权证》20本，“乡村振兴贷”贷款发放达到20户1200万元。

　　6.抓好农村集体“三资”清理及信息网络监管系统建设，夯实全县农村财务电算化规范运作，使我县农村集体“三资”管理相关工作有序推进。指导做好农村经济调查统计工作，为各级领导决策提供参考。

　　7.继续推进农村集体产权制度改革。进一步加大农村集体产权制度改革工作推进力度，在完成清产核资工作的基础上广泛征求干部群众意见，统筹考虑户籍关系、农村土地承包关系、对集体积累的贡献等因素，制定村集体成员身份认定办法，科学界定农村集体经济组织成员身份，进行清人分类，资产量化，股权配置，健全保护农村集体和成员利益的长效机制。

　　8.全面履行农民负担监督管理职责。一是负责检查有关农民负担管理的法律、法规和政策的执行情况；二是会同有关部门审核涉及农民负担的文件；三是协助有关部门处理涉及农民负担的案件。杜绝农民负担恶性案件的发生，维护好农民的合法权益，争取一年内不发生一起农民负担的恶性案件。

　　9.加快产业结构调整，培育新型农业经营主体，做好农民专业合作组织的指导管理、家庭农场发展及相关的法律法规政策的宣传力度，推进农民专业合作社、家庭农场规范化发展。

　　10. 加大清偿原农村合作基金联合会借款工作力度，进一步全面清查掌握全县借款户财产信息、生产收入情况，提供给泸西县人民法院执行局，依托执行局执行人员清收借款本息，对有偿还能力的借款及时催收，力争2020年兑付李家村村民保本吃息款本息50万元整，确保社会稳定和谐。

　　11.继续做好农经相关项目的申报、督导检查工作，确保项目按时按质按量完成。

　　12.认真做好农村经济年报统计及入户调查统计工作。

　　13.做好脱贫攻坚相关资料的收集整理及报表报送工作

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 371.40万元，其中：一般公共预算财政拨款371.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年与2019年总收入增加22.47万元，增加原因是2019年增加工资及退休人员1名。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 371.40万元，其中:本年收入371.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.40万元（本级财力371.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨0万元。

　　2020年本级财力与2019年相比增加22.47万元，主要是增加工资及退休人员。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 371.40万元。财政拨款安排支出 371.40万元，其中：基本支出371.40万元，上年348.93万元，2020年与2019年相比增加22.47万元，主要是增加工资及退休人员；项目支出3.5万元，上年293.5万元，与上年对比减少290万元，，主要原因是中央，省级项目减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组总支出371.40万元，主要用于1、208社会保障和就业支出54.23万元，2、210卫生健康支出25.06万元，3、2130104农林水支出269.82万元，4、2210201住房保障支出22.29万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组总支出371.40万元（其中：基本支出371.40万元，项目支出0万元）。其中主要用于1、301工资福利支出345.27万元；2、302商品和服务支出3.58万元；3、303对个人和家庭的补助22.55万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额3.5万元，主要用于农村经济统计建设补助资金。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于 无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于   无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.33万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少2.87万元，下降22.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农村合作经济经营管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县农村合作经济经营管理站2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加减少0.89万元，下降8.17%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）认真贯彻厉行节约。（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农村合作经济经营管理站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.98万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.98万元，较上年减少1.98万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）：我单位没有拨款依据。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目1个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资3.5万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计3.5万元，分别为：1.农村经济信息统计建设补助经费项目，金额3.5万元。我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　九、其他公开信息

　　无。

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　泸西县农村合作经济经营管理站2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，泸西县农村合作经济经营管理站国有资产总额161.87万元，其中：流动资产19.69万元，固定资产23.8万元（房屋构筑物7.32万元、车辆0万元、其他固定资产16.48万元），在建工程108.86万元，无形资产9.52万元。