泸西县动物疫病预防控制中心2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县动物疫病预防控制中心2020年年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县动物疫病预防控制中心为泸西县农业农村和科学技术局的股所级全额拨款的一类事业单位，部门基本职能是负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案，指导各级动物疫病防控的实施和相关法律法规的宣传；负责县内动物计划免疫实施，疫病监测、预警、预报、诊断、流行病学调查和疫情报告；负责全县重大动物疫病和公共卫生突发事件应急议案的拟定和处理；负责全县乡（镇）、村级防疫员的技术指导、技术培训及组织动物疫病防控和应急物资储备供应工作。下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，泸西县动物疫病预防控制中心在县委、县政府及县农科局的正确领导下，在省、州业务部门的关心指导下，认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规和省、州重大动物疫病防治工作会议精神，立足岗位职责，扎实工作，开拓创新，全力抓好各项工作，力争取得了显著成绩。现将今年工作介绍如下：

　　工作介绍：

　　1、动物防疫工作方面，力争全年无疫。2020年泸西县免疫注射猪口蹄疫82972头；牛口蹄疫82422头；羊口蹄疫127744只。猪瘟免疫82972头。高致病性猪蓝耳病免疫82972头。高致病性禽流感免疫6466228羽。小反刍免疫127744只，犬狂犬免疫33596只。群体免疫密度达100%。

　　2、畜禽疫病死亡率控制情况。全县猪、牛、羊、禽死亡率均控制在省、州要求范围内。

　　3、职工队伍建设不断加强。2020年，我中心以“十九大”重要思想和习近平总书记重要讲话精神为指导，把职工队伍建设作为机关作风建设的主要工作内容来抓，以“内强素质，外树形象”作为主线，贯穿于整个干部队伍建设之中。在工作中主要突出了三抓：一是狠抓思想教育，精心锻造队伍。全年，我们始终把抓好思想教育，努力提高干部素质放在思想政治工作的首位，全年组织政治学习10次。二是狠抓制度建设，严格规范行为。今年，我们重点加强了规章制度和日常工作规范建设，明确了责任、权力和义务，真正做到了办事有章、惩处有据，把全体职工置身于严格规范的制度管理之中。三是狠抓业务知识学习，提升业务技能。通过加强业务学习，以提高职工业务素质、技术技能和职业道德水平，为动物疫病防控和公共卫生安全提供保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　　　　　　　在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 514.18万元，其中：一般公共预算财政拨款347.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转27.67万元。与上年相比减少1.32万元，变动原因是厉行节约。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 514.18万元，其中:本年收入167万元，上年结转27.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.18万元（本级财力347.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款347.18万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少，厉行节约。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 514.18万元。财政拨款安排支出514.18 万元。其中：基本支出347.18万元，与上年对比减少，主要原因分析厉行节约；项目支出167万元，与上年对比减少，主要原因分析厉行节约。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.73万元，与上年减少5.66万元，降低22.89%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数减少所致；

　　2.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.57万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.09万元，增长1.19%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.81万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出347.18万元，项目支出167万元）。与上年相比减少。

　　1. 301工资福利支出300.78万元，与上年减少0.1万元，减少0.03%，减少的原因：2020年职工总数比2019减少。

　　2. 302商品和服务支出3.72万元，与上年减少1.4万元，降低38%，增长的原因是单位人员经费增加，职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助42.68万元，与上年增加1万元，增长2.3%，增长的原因是对个人和家庭福利增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金72.8万元。其中：支出类型项目支出，数量16060，金额72.8万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：中央补助。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少1.17万元，下降39.39%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县动物疫病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县动物疫病预防控制中心2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.18万元，下降9.09%，国内公务接待批次为30次，共计接待380人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县动物疫病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.99万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.99万元，下降100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　泸西县动物疫病预防控制中心2020年县本级项目支出共有1项，安排项目资金167万元，其中：（1）数量指标抗体监测合格率≧70%，绩效指标值设定依据及数据来源：抗体监测；（2）质量指标免疫密度≧100%，绩效指标值设定依据及数据来源：防疫防控任务数;（3）效益指标社会效益指标畜禽免疫死亡率控制在≤3%，绩效指标值设定依据及数据来源：各乡镇统计上报数;（4）满意度指标=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：各乡镇统计上报数。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　……