泸西县果树站2020年度预算公开情况说明

　　泸西县果树站2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县果树站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县果树站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县果树站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　果树站是泸西县政府的职能部门，主要进行优质梨品种引种、试验、试范及推广工作，建设优质梨商品生产基地，培训果农，推广优质梨生产新技术，带动我县优质梨商品生产基地健康、稳步、快速发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县果树站是纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算的二级预算事业单位1个，执行政府会计制度，是事业编制。

　　（三）重点工作概述

　　2020年工作计划

　　紧紧围绕我站职责及果树产业发展的目标要求，积极开展各项工作。

　　（一）产业发展目标

　　结合泸西高原特色农业示范区建设、南盘江沿岸扶贫综合开发等项目建设及泸西县扶贫规划，继续稳步扩大水果种植规模，全面提升水果产业发展水平。计划新发展优质水果1万亩，至2020年底，全县水果总面积达28.87万亩，挂果面积19万亩，实现总产量25万吨，总产值10亿元。

　　（二）具体目标任务

　　1、新建1万亩优质水果基地

　　按照“区域化、规范化、良种化”的建园标准和“大塘、大肥、大苗”的定植要求完成1万亩优质水果基地建设任务。

　　2、抓好新建基地管理工作

　　避免重栽轻管现象出现，指导督促农户及时补苗，加强肥水管理，确保数量完成，质量达标。

　　3、加大产业扶贫力度，增加贫困群众增收渠道

　　一是做好贫困群众水果技术培训、指导工作，巩固提升已建设水果基地，尽快投产创收；二是继续结合贫困地区的自然条件和优势，因地制宜发展特色水果，增加贫困群众增收渠道；三是争取项目资金支持，加大贫困地区水果基地基础设施建设，改善生产生活条件。

　　4、改造老果园、低产园3000亩

　　争取项目资金支持，通过高接换种，土壤改良，增施有机肥及加强病虫害防治等措施改造老果园、低产园3000亩。

　　5、引试筛选新优品种，优化品种结构

　　一是以白水库优质梨母本园为平台，引试水果新品种20-30个进行适应性种植，为泸西水果产业更新换代做好品种储备。

　　6、打造泸西水果知名品牌，拓宽销售渠道

　　一是加强标准化技术推广普及，提高果品质量。二是依托泸西高原梨协会、泸西县云露果业农民专业合作社，加快推行“统一包装、统一质量、统一品牌”及产品质量安全追溯的经营模式。三是借助广播、电视、网络等媒体加大泸西高原水果的品牌宣传力度，积极参加国内外农业博览会、交流订货会，组织果品展示、展销、推介会等，进一步提高泸西水果在国内外的知名度，拓宽产品销路。四是培育扶持本地代理商、批发商。五是依托龙头企业探索推广电子商务和网络销售。

　　7、加快技术服务体系建设

　　一是申报建立专家工作站。二是加强技术人员管理，实行划片区技术培训指导服务，切实解决好群众缺技术问题。三是提升单位职工业务水平和服务技能，争取派出人员到省农科院、甚至国内知名果树研究所进行中长期培训、学习，为产业发展提供坚实的技术支撑。

　　8、继续抓好技术培训工作。

　　继续组织开展多层次、多形式的技术培训。计划培训45期3500人次，力争培训面达到90%以上。

　　9、加大农产品质量安全宣传督查工作，确保果品质量安全。

　　10、积极争取各级项目资金支持，加大基地基础设施建设，增强我县水果发展后劲。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。部门基本情况如下：

　　泸西县果树站编制数为25个，事业编制25人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 544.76万元，其中：一般公共预算财政拨款544.76万元，与上年550.68万元相比减少5.92万元，减少的主要原因是机构改革干果站并入果树站，预算数增加。人员调出减少，所以预算数减少。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入544.76万元，其中:本年收544.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.76万元（本级财力544.76万元，与上年550.68万元相比减少5.92万元，减少的主要原因是机构改革干果站并入果树站，预算数增加。人员调出减少，所以预算数减少。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　泸西县果树站年部门预算总支出 544.76万元。财政拨款安排支出 544.76万元，其中，基本支出544.76万元，与上年550.68万元相比减少5.92万元，减少的主要原因是机构改革干果站并入果树站，预算数增加。人员调出减少，所以预算数减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502    事业单位离退休2.86万元，与上年相比没有变动。

　　 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出44.32万元。与上年42.61万元相比增加1.71万元，增长4.01%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　 2101102    事业单位医疗26.51万元与上年20.37万元相比增加6.14万元，增长30.14%. 主要是用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因一是人员增加，二是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　 2101103    公务员医疗补助13.27万元与上年10.42万元相比增加2.85万元，增长27.35%.主要是用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因一是人员增加，二是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.53万元与上年34.99万元相比增加主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加0.54万元，增长1.54%.增长的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出544.76万元，项目支出0万元）。

　　泸西县果树站

　　1.301工资福利支出540.39万元，与上年466.29增加74.1万元，万元，增长15.89%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是机构改革人员增加所致。

　　2.  302商品和服务支出1.41万元，与上年0.06万元增加1.35万元，增长225%，增长的原因增加了工会经费。

　　3. 303对个人和家庭的补助2.96万元，与上年2.96万元相比没有变动 。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县果树站2020年“三公”经费安排5.9万元，与上年10.89万元对比减少，主要原因变动一是公务用车减少，二是因项目减少接待减少。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，泸西县果树站国有资产总额447.12万元，其中：流动资产158.01万元，固定资产191.54万元，（其中土地、房屋及构筑物177.11万元，通用设备6.41万元，其它固定资产8.02万元），无形资产97.57万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　无

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资0万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目**个，项目预算资金合计0万元，分别为：1.0项目，金额0万元；2.0项目，金额0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（五）项目支出绩效目标

　　泸西县果树站（单位）2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（此部分除极少数安排的预算项目绩效目标据实依照上内容规范公开外，其他零值填录公开）

　　（六）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县果树站2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无

　　（此部分除极少数安排的预算项目县对下绩效目标据实依照上内容规范公开外，其他零值填录公开）