泸西县动物卫生监督所2020年度预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县动物卫生监督所2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县动物卫生监督所部门2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县动物卫生监督，多年来一直担负着全县的动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药、饲料监管等执法工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县动物卫生监督所是泸西县农业农村和科学技术局的下属全额拨款的事业单位，设有：办公室、执法稽查组、兽药饲料监察组、检疫组共1室3组。

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步提高产地检疫工作。做好产地检疫是防止疫病蔓延的根本措施。下半年我所将继续加强对乡镇开展产地检疫工作的指导和监督工作。一是加强畜禽产地检疫管理，乡镇要切实按照属地管理原则，做好本辖区内的产地检疫工作，严格执行动物产地检疫申报制度。二是所上业务骨干分成二组，加强对各乡镇检疫申报点的监督指导，确保检疫申报点工作正常开展工作。

　　2、进一步加强全县畜禽规模养殖场管理。为规范我县畜禽规模养殖场（户）养殖行为，强化畜禽养殖过程监管，推行科学养殖行为，促进我县畜牧业健康发展，确保全县不发生重大动物疫情，确保畜禽及其产品安全。一是要求全县畜禽规模养殖场在调出调入畜禽时严格按照《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《动物检疫申报点建设管理规范》、《云南省动物产地检疫工作规范》（试行）等法律法规规定，切实开展动物检疫申报。二是将有计划和步骤的在全县推行使用云南省动物卫生监督所制定的《云南省畜禽规模养殖场管理档案》。

　　3、加强对我县生鲜乳的监管工作。为切实加强我县生鲜乳品的质量安全监管，明年，我所将采取有效措施一是加强对我所监管人员的培训，强化监管手段，二是根据法律、法规切实对该企业进行全面监管，确保乳品质量。

　　4、加强全县畜禽无害化处理工作。进一步增强做好病死畜禽无害化处理监管工作的责任感和紧迫感，强化责任担当，细化任务分工，扎扎实实把病死畜禽无害化处理监管工作抓好抓实，抓出成效。

　　5、切实做好非洲猪瘟防控工作。切实做好全县非洲猪瘟防控工作，一是切实抓好调运监管认真落实车辆备案登记工作；二是抓好产地检疫监管相关工作；三是加大执法力度，切实打击非法调运生猪等违法行为；四是进一步加强宣传教育工作，增强养殖户防控意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入313.71万元，其中：一般公共预算财政拨款313.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.35万元。

　　与上年相比增加1.13万无，变动原因是履行节约，支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为313.71万元，其中：本年收入313.71万元，上年结转14.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.71万元（本级财力313.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入*0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加14.6万元，变动原因是人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出313.71万元。财政拨款安排支出313.71万元，其中，基本支出373.71万元，项目支出0万元。与上年相比增加14.6万元，变动原因是人员工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休27.97万元，与上年相比无变动，主要原因是我单位2020年退休人员无变动；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.22万元，与上年减少3.63万元，减少15.63%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年3月调出本单位1人；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.9万元，与上年增加4.51万元，增加32.45%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年医疗保险与生育保险缴费合并，缴费基数增加。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.12万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.17万元，增加2.39%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加；

　　6. 2130104农林水支出-农业-事业运行科目222.89万元，与上年增加12.34万元，增长5.54%，主要用于单位人员支出219.47万元，保运转支出3.42万元，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.62万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加1.22万元，变动原因是基本工资增加，住房公积金缴费增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出313.71万元，项目支出0万元）。与上年相比增加14.6万元，变动原因是人员工资增加。

　　1. 301工资福利支出282.33万元，与上年增加14.25万元，增长5.05%，增长的原因是落实增资政策；

　　2. 302商品和服务支出4.02万元，与上年增加0.36万元，增加8.96%，增加的物价上涨，执法成本增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助27.37万元，与上年相比无变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。无

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于……。无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金9.3万元。其中：支出类型项目支出，数量321，金额9.3万元，政府采购方式是公开招标。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县动物卫生监督所2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，公务接待费支出1.5万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.05万元，增加的主要原因是：物价上涨，接待成本增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县动物卫生监督所因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务接待费

　　2020年泸西县动物卫生监督所公务接待费预算数1.5万元，比2019年预算增加0.51万元，增加原因是特价上涨，接待费用增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县动物卫生监督所公务用车购置及运行维护费预算数0.44万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，运行维护费比上年减少0.5万元，减少原因是履行节约，减少支出。公务用车主要用于保障动物卫生监督执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目4个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资80万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目3个，分别为：

　　项目1

　　（1）项目名称：病死畜禽无害化处理补助经费项目。

　　（2）立项依据：《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）。《云南省人民政府办公厅贯彻落实国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（云政办发〔2015〕8号）。《红河州人民政府办公室关于印发红河州建立病死畜禽无害化处理机制实施方案的通知》（农政办发〔2019〕32号）。《农业部办公厅　财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财〔2011〕163号）。《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发< 动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号）。《财政部关于拨付2016年动物防疫补助经费的通知》（财农〔2016〕58号）。《云南省农业农村厅　云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知》（云农牧〔2018〕84号）。

　　（3）项目实施单位：泸西县动物卫生监督所。

　　（4）项目基本概况：基本建立科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制，实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标。确保不发生由病死畜禽引起的食品安全、环境污染、疫病传播等公共卫生事件。

　　（5）项目实施内容：一是加快推进我县病死畜禽无害化处理收集体系建设，力争6月前完成建设并投入运行。二是全年全县行政区域内建立统一标识、统一调度、统一监控的“互联网+APP”收集和建收集转运中心、暂存点集中收集相结合的收集体系。三是从1月起全县与全州同步现实统一收集及无害化处理病死畜禽，加强病死畜无害化处理监管，按月审核确认无害处理病死畜禽无害化处理数量。四是在12月前病死畜禽无害化处理补助资金兑付到位。

　　（6）资金安排情况，预算资金35万元，现已下达资金11万元。

　　（7）项目实施计划：在全县范围内建立病死畜禽无害化收集和处理体系，统一收集处理病死畜禽，及时兑付病死生猪无害化处理补助资金。

　　（8）项目实施成效：统一收集处理的病死生猪无害化处理补助资金100%兑付到位，发生大规模抛弃病死猪事件0次。

　　项目2

　　（1）项目名称： 泸西县饲料质量安全监管项目。

　　（2）立项依据：《红河州财政局 红河州农业局关于下达2017年农业生产发展专项（县级项目）资金和绩效的通知》（红财农〔2017〕15号）；《泸西县农业和科学技术局关于征集2017年云南省农业生产发展专项（县级畜牧）项目的通知》泸农科发〔2017〕47号。

　　（3）项目实施单位：泸西县动物卫生监督所。

　　（4）项目基本概况：查处非法添加和非法生产、经营行为；落实月巡查制度，强化日常监管和监督抽检；开展畜禽养殖、饲料经营从业人员技能培训等工作。一是强化对畜禽养殖场、饲料经营户的日常监管，指导养殖场户依法科学使用饲料产品；二是深入开展饲料质量安全监测，依据监测结果，落实检打联动机制，对监测出的不合格产品，绝不放过，发现一起，查处一起；三是加强宣传培训，提高从业人员素质。

　　（5）项目实施内容：完成对辖区内畜禽养殖场饲料使用情况、饲料经营户的监督检查等工作。开展宣传培训。一是开展多种形式的宣传活动，如印制畜产品质量安全相关宣传材料、制作展板、印制宣传手册、挂图，利用新闻媒体进行宣传报道等，二是针对畜禽养殖场、饲料经营户开展专题培训，选派单位专业技术人员外出学习培训。配合省、州资质部门完成饲料抽检任务，购置瘦肉精快速检测卡。

　　（6）资金安排情况，预算资金5万元，现已下达资金0万元。

　　（7）项目实施计划：切实强化饲料监管，确保饲料安全；配合完成省、州下达的饲料抽检任务和瘦肉精抽检任务，饲料质量安全水平进一步提升，确保不发生重大质量安全事件。

　　（8）项目实施成效：制定项目实施方案，围绕方案对辖区饲料经营户开展巡查检查其违法经营行为，全年饲料抽检8个批次，抽检合格率80%以上，瘦肉精抽检任务5个批次；开展宣传培训，全年制作和发放宣传材料1000套；开展针对养殖户及饲料经营户专题培训2期，每期50人，共计100人。外派饲料监管人员外出培训、学习5期，每期2-3人。

　　项目3

　　（1)项目名称： 动物防疫检疫监管及报检点建设补助经费项目。

　　（2)立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规。《国家中长期动物疫病防治规划（2012—2020年）》《云南省中长期动物疫病防治规划（2014—2020年）》《红河州中长期动物疫病防治规划（2015—2020年）》。《中共云南省委云南省人民政府关于加快山地牧业跨越发展的意见》（云发〔2014〕15号）。《中共红河州委红河州人民政府关于把畜牧业打造成重要支柱产业的决定》（红发〔2014〕8号）。

　　（3)项目实施单位：泸西县动物卫生监督所。

　　（4)项目基本概况：动物卫生监督工作事关动物及动物产品安全，也与农民增收和社会稳定密切相关。我国政府对动物卫生监督工作十分重视，国家先后颁布了《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，对动物卫生监督工作全面开展提供了充足的法律依据。州委州人民政府高度重视动物卫生监督工作，制订出台了《中共红河州委 红河州人民政府关于把畜牧业打造成重要支柱产业的决定》（红发〔2014〕8号）等重大决策，也对加强动物卫生监督工作提高畜产品质量安全提出了具体要求。红河州动物卫生监督所是州人民政府设立的动物卫生监督机构，《中华人民共和国动物防疫法》授权负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。近年来我州不断加大动物卫生监督执法力度，加强执法队伍建设、执法培训工作，增加经费投入，添置执法装备。较为健全的动物卫生监督法律法规、各级政府的高度重视以及项目实施单位具有较强的执法力量，确保本项目的顺利实施是十分可行的。

　　（5)项目实施内容：实施动物卫生监督执法、动物检疫监管、兽药饲料监管、动物疫病可追溯体系建设等动物卫生监督管理工作。

　　（6)资金安排情况，预算资金35万元，现已下达资金0万元。

　　（7)项目实施计划：一是前期加强组织领导，合理安排部署项目工作，保证顺利实施。二是春、秋两季重大动物疫病防控督查工作在5月30日和10月30日前完成。三是日常监管和季度监督查相结合，每季度至少开展一次动物卫生监督检查。四是上半年及下半年各举办一期动物卫生监督执法、动物检疫监管、兽药饲料监管等方面的业务培训。五是全年实施动物卫生监督执法、动物检疫监管、兽药饲料监管、动物疫病可追溯体系建设等动物卫生监督管理工作，12月底前完成各项任务。六是项目工作完成后按《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定组织开展项目绩效评价。

　　（8)项目实施成效：项目实施期12个月，培训业务人员数人次，养殖场户满意度≥95%，全年规模养殖场（小区)产地检疫率100%，生猪定点屠宰检疫率100%，生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率100%，家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在6％、5％、4％、3％以下。不发生区域性重大动物疫情，不发生大规模随意抛弃病死猪事件或造成环境污染情况，对畜牧业可持续发展影响3年。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县动物卫生监督所部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，泸西县动物卫生监督所国有资产总额58.94万元，其中：流动资产29.09万元，固定资产净值29.85万无。