泸西县农业技术推广中心2020年度预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县农业技术推广中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县农业技术推广中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县农业技术推广中心

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　推广种植业技术，促进农业发展；开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询，提供农业先进适用技术、政策法规咨询服务；负责粮油新品种、新技术的引进、试验、示范及推广，组织实施农业科技增粮措施（项目）的推广应用；负责新型肥料、植物生长调节剂的引进、试验、示范及推广，开展土壤肥力监测评价和施肥技术指导服务，组织实施耕地质量保护提升项目；负责抓好农民科技培训工作的组织实施。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农业技术推广中心设有：办公室、粮作站、土肥站（科室、办公室），下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是以全县粮食生产指导性任务为工作目标，全力抓好全县粮食安全生产工作。积极引进新技术新品种进行试验、示范，并认真总结分析，对产量高、品质优的新品种和新技术，在全县范围内大力推广应用，最大程度提高全县粮食单产及总产，确保粮食安全；

　　二是履行好农民科技教育培训中心职能，抓好农村实用技术培训、绿色证书教育培训、新型职业农民培育及新型农业主体带头人培育等工作；

　　三是继续抓好测土配方施肥及耕地轮作休耕试点等工作；

　　四是想方设法，持之以恒抓好抓实常规农业科技培训及田间指导工作；

　　五是立足本职，抓好脱贫攻坚工作；

　　六是抓好党建、党风廉政、宣传、信访、保密、综治维稳及安全生产等工作；

　　七是抓好干部职工理论及业务知识学习工作；

　　八是努力完成各级安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 686万元，其中：一般公共预算财政拨款686万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年一般公共预算收入686万元与上年对比2019年一般公共预算收入663.24万元增加22.76万元，增加3.43%。主要增加变动原因是2019年在职人员的正常晋升工资所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 686万元，其中:本年收入686万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款686万元（本级财力686万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年部门财政拨款预算收入为686万元，与上年对比2019年一般公共预算收入663.24万元增加22.76万元，增加3.43%.主要增加变动原因是2019年在职人员的正常晋升工资所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 686万元。财政拨款安排支出 686万元，其中，基本支出686万元，与上年相比基本支出增加了22.76万元，增加3.43%。主要增加变动主要原因是2019年在职人员的正常晋升工资所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 泸西县农业技术推广中心2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目487.73万元，与上年474.11万元增加13.62万元，增长2.87%，主要用于单位人员支出487.73万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2019年在职人员的正常晋升工资所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休56.89万元，与上年54万元相比增加2.89万元，增长5.35%，主要用于退休人员增加。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.36万元，与上年60.27万元减少9.91万元，减少16.44%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是计提基数减少所致。

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.10万元，与上年0元相比增加了5.1万元，增加的主要原因是由于2020年退休2人。

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.15万元，与上年20.92万元增加9.22万元，增加44.07%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.43万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年14.97万元增加0.46万元，增加3.07%，与上年相比增加的主要原因计提基数增加所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.34万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年38.97万元增加1.37万元，增加3.52%，与上年相比增加的主要原因计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出686万元，项目支出0万元）。

　　1.301工资福利支出621.96万元，与上年增加600.42万元，增加21.54万元，增长3.59%，增长的原因一是落实2019年在职人员的正常晋升工资所致；

　　 2. 302商品和服务支出5.28万元，与上年9.25万元增减少3.97万元，减少42.92%，减少的原因2020年项目经费减少所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助57.77万元，与上年53.58万元增加4.19万元，增加7.82%，与上年相比增加的主要原因是是2019年退休人员增加。

　　4.310资本性支出：1万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农业技术推广中心2020年“三公”经费安排2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数8.91万元减少了6.91万元，减少的主要原因是：2020年公务接待费减少，没有公务用车运行维护费。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县农业技术推广中心国有资产总额221.89万元，其中：流动资产165.40万元，固定资产11.49万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45万元，其他资产0万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目8个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资237万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目8个，项目预算资金合计237万元，分别为：1.水稻高产创建项目，金额20万元；2.玉米高产创建项目，金额40万元；3.间套种项目，金额25万元；4.晚秋种植项目，金额35万元；5.地膜覆盖项目，金额10万元；6.油菜试验站建设项目，金额15万元；7.耕地质量提升与化肥减量增效项目，金额35万元；8.新型职业农民培育项目，金额57万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。