泸西县农业机械化技术推广站2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县农业机械化技术推广站2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县农业机械化技术推广站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县农业机械化技术推广站

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是宣传贯彻国家和地方政府及上级业务部门有关农业机械化和农机技术推广的方针、政策和各项规定，宣传、普及农机化科学技术知识，提高农民科学种田水平。

　　二是了解和掌握全县农业生产和农村经济建设情况，做好与农机化技术推广相关的各种情报工作；

　　三是负责全县农机技术设备的引进、实验、示范、推广工作，并做好论证和总结；

　　四是组织培训农村基层干部，农业技术人员，农机具操作人员和科技示范户等；

　　五是组织开展农机维修、农机供应、农田作业等多种形式的技术服务和技术承包；

　　六是选择不同类型地区建设农机科技示范点，树立高产、优质、高效示范试验示范基地；

　　七是参与组织建设乡（镇）村级农机化技术服务组织。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农业机械化技术推广站属于泸西县农业农村和科学技术局下属财政全额拨款事业单位，编制人数为12人，实有事业人员12人、退休人员2人。设有：业务办公室、财务室。

　　（三）、重点工作概述

　　1、围绕开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照国家实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化的总体要求，推动《云南省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（云政发〔2019〕18号）落实落地，把主要作物生产全过程机械化作为今后的农机化重点工作。农机技术推广与泸西高原特色现代农业的发展及农业产业结构调整升级结合，逐步推进马铃薯、蔬菜、花卉、水果生产全过程机械化。

　　2、按照相关政策，规范、有序、高效、安全实施国家农机购置补贴及在资金使用上优先保证建档立卡贫困户购机。利用国家农机购置补贴惠农政策，结合农业供给侧结构性改革，在确保农机总动力稳步增长的同时，优化农机具的数量和质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入207.6万元，其中：一般公共预算财政拨款207.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：2019年财务总收收入195.49万元，其中：一般公共预算财政拨款195.49万元，2020年比2019年增加12.11万元（其中增加县级财政预算拨款12.11万元）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入207.6万元，其中:本年收入207.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.6万元（本级财力207.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了12.11万元，主要原因分析是住房公积金、养老保险、工伤险、失业险计提基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出207.6万元。财政拨款安排支出207.6万元，其中，基本支出207.6万元，与上年对比增加了12.11万元，主要原因分析是住房公积金、养老保险、工伤险、失业险计提基数增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.42万元，与上年减少2.57万元，减少15.65%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是缴费比例调整所致；

　　2. 2101102 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.83万元，与上年增加3.2万元，主要用于事业基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　3. 2101103 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.95万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年增加1.17万元，与上年相比增加的主要原因计提基数增加所致；

　　4. 2130104 农林水支出-农业-事业运行157.69万元，与上年增加9.4万元，主要用于单位人员工资福利基本支出事业运行，与上年相比增加的主要原因是：在职人员公用经费增加、在职人员正常晋升工资。

　　5. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5.54万元，主要用于单位退休人员工资福利支出。与2019年相同。

　　7. 2210201 住户保障支出-住房改革支出 –住房公积金 13.17万元，比2019年增加0.86万元，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出207.6万元，项目支出0万元）。与上年相比比2019年支出195.49万元增加5.83%。

　　1、301工资福利支出199.88万元，与上年比较增加11.46万元，增加5.73%，与上年相比增加的主要原因是：在职人员公用经费增加，在职人员正常晋升工资，住房公积金、养老保险费、医疗费等基数增加。

　　2.、302商品和服务支出2.22万元，与2019年1.57万元增加0.65万元，增加的原因是增加了办公费、差旅费支出。

　　3、303对个人和家庭的补助5.49万元，与上年相比无增减变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本表无数字

　　（二）与中央配套事项

　　本表无数字

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本表无数字

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农业机械化技推广站2020年“三公”经费安排0万元，与上年相同。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　无

　　（五）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资0万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（六）项目支出绩效目标

　　泸县农业机械化技术推广站2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

　　（此部分除极少数安排的预算项目绩效目标据实依照上内容规范公开外，其他零值填录公开）

　　（七）县对下转移支付绩效目标表

　　无