泸西县种子管理站2020年度部门预算公开情况说明

　　泸西县种子管理站2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县种子站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县种子站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县种子管理站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县种子管理站隶属于泸西县农业局下属的事业单位。多年来,一直但负着全县的农作物种子市场的监督和管理、种子的质量检验以及种子的引进、试验、示范、新品种选育、提纯等工作，为全县的农业增产、农民增收和农村稳定，做出了较大的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县种子管理站是泸西县农业和科学技术局的一个下属事业单位，设有：办公室、行业管理科、品种管理科、检验科

　　（三）重点工作概述

　　2020年以宣传贯彻《种子法》、《云南省农作物种子条例》和相关种子法律法规为核心，以市场整顿为重点，以提高种子质量为主线，以促进种子管理法制化、规范化为目标，进一步加强种子管理体系建设，强化种子管理职能，加大种子市场整顿和种子质量监管力度，加快新品种引进步伐，推动种子产业协调、健康发展，切实为农民增收、农业增效保驾护航。

　　1、种子市场检查。对所辖区域进行种子市场进行检查，检查率达到90%以上。

　　2、种子营销市场的种子质量抽检。企业和个人营销的主要农作物种子品种抽检率达90%以上。

　　3、种子案件查处。依法建立和完善种子案件查处制度和查处程序；种子案件查处率、结案率达到98%以上。

　　5、水稻区试、新品种示范工作。按质按量完成省水稻区试、新品种示工作。

　　6、种子经营人员培训。组织种子营销人员及种子代销户，进行一次种子法律法规及种子科技培训，培训率达到90%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入278.27万元，其中：一般公共预算财政拨款278.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比本级安排增加9.49万元，增加4%，因2020年与上年调出调入1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为278.27万元，其中：本年收入278.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.27万元（本级财力278.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比本级安排增加9.49万元，增加4%，因2020年与上年调出调入1人。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出278.27万元。财政拨款安排支出278.27万元，其中，基本支出278.27万元，项目支出0万元，与上年相比本级安排增加9.49万元，增加4%，因2020年与上年调出调入1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出278.27万元，功能科目分组：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休33.68万元，与上年减少0万元，减少0%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无增减变动；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.66万元，与上年减少3.33万元，减少14.49%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因2020年与上年调出调入1人。

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.74万元，与上年增加3.77万元，增加33.12%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因2020年生育险纳入医疗保险缴纳，费率提高至10.07%；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.08万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.67万元，减少1.11%，与上年相比减少的主要原因是人员调动，缴费基数减少；

　　5.2130104 农林水支出-农业-事业运行191.32万元，与上年增加8.86万元，增长1.05%，主要用于单位人员工资福利基本支出事业运行188.99万元，与上年相比增加的主要原因是：一是2020年人员调动，二是工伤、生育保险支出计提增加，三是在职职工正常晋升调整增资所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.79万元，与上年增加0.86万元，增加1.06%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是一是2020年人员调动，二是在职职工正常晋升调整增资所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出278.27万元，项目支出0万元）。基本支出上年241.98万元, 与上年增加29.23万元，主要是在职人员变动，在职人员的正常晋升工资所致。

　　1. 301工资福利支出241.98万元，与上年增加9.98万元，增长1.04%，增长的原因主要是在职人员变动，在职人员的正常晋升工资所致；

　　2. 302商品和服务支出3.05万元，与上年减少0.49万元，减少13.85%，减少的原因是主要是在职人员变动，在职人员的正常晋升工资所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助33.24万元，与上年减少0万元，减少0%，与上年相比无增减变动；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　“无”

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。“无”

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于……。“无”

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。“无”

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.4万元。其中：支出类型基本支出，数量3个，金额1.4万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。其中：支出类型第一：基本支出，1.执法记录仪A020299数量4台，金额0.6万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排    ; 2.碎纸机A02021101数量1台,金额0.1万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排; 3.照相机A0202050102     ,数量1台,金额0.7万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县种子管理站2020年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.86万元，减少的主要原因是：减少公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县种子管理站因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县种子管理站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算减少0.99万元，；运行维护费0.99万元，增减变动主要原因分析：公务用车改革。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县种子管理站公务接待费预算数12万元，比2019年预算减少0.87万元。增减变动主要原因分析：厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　2020年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2020年项目预算总投资29.34万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县种子管理站2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县种子管理站2020年县对下项目共有0项，其中：项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县种子管理站2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。与上年相比增减变动情况及主要原因无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　……