泸西县水产工作站2020年度预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县水产工作站2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县水产工作站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县水产工作站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　公益服务职责：负责辖区内水产技术推广管理，水产技术推广体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，水产职业技能鉴定，水产病害防治，渔药质量监测，水产品质量检验，增殖放流等。

　　行政职责：承担辖区内的渔业行政执法，水生野生动植物保护，水域生态环境保护与监测，捕捞许可管理，渔业资源保护，渔业专属区管理，渔事纠纷处理，水产苗种管理，水生生物检疫，水产养殖质量安全及辖区内的渔业船舶检验及其监督管理等。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县水产工作站是一套人员两块牌子的事业单位，水产站成立1984年，2000年成立了泸西县渔业行政执法大队，一直以来都是实行一套人员两块牌子合署办公。

　　泸西县水产工作站现有在职职工15人，事业工人3人事业干部12人，设有：办公室、技术推广室、财务室、档案室、站长办公室、副站长办公室，下调1个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　紧紧围绕县委县政府，县农业局的重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严格控制一般支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应，扎实做好预算外纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 281.59万元，其中：一般公共预算财政拨款281.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少19.18万元，下降6.4％（其中2019年上级县级财政预算拨款300.77万元），主要原因是事业单位改革人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 281.59万元，其中:本年收入281.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.59万元（本级财力281.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、与上年对比减少19.18万元，下降6.4％，主要原因是事业单位改革人员减少。

　　五、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　六、2020年部门预算总支出 281.59万元。财政拨款安排支出 281.59万元，其中，基本支出281.59万元，与上年对比减少19.18万元，下降6.4％，主要原因是事业单位改革人员减少。

　　项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是没有项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休73.67万元，与上年减少5.63万元，减少7%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2020年机构改革人员减少；

　　2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.32万元，与上年增加0.59万元，增加3.8%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年机构改革人员减少；

　　3.2130104农林水支出-农业-事业运行177.20万元，主要用于商品和服务支出，比2019年减少13.23万元，减少7%，与上年相比增加的主要原因是2020年机构改革人员减少；

　　4. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.40万元，比2019年减少0.89万元，减少5.9%主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是2020年机构改革人员减少；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出281.59万元，项目支出0万元）.

　　1.301工资福利支出226.1万元， 与上年减少13.37万元，下降7.1%，下降的原因2020年机构改革人员减少

　　　　2. 302商品和服务支出1.8万元，与上年减少0.1万元，下降5.3%，下降的原因2020年机构改革人员减少

　　　　3. 303对个人和家庭的补助55.49万元，与上年无增减。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入281.59万元。其中，本级财力安排收入281.59万元。比2019年收入300.77万元减少6.4%（其中2019年上级县级财政预算拨款300.77万元）。

　　2020年部门预算总支出281.59万元。本级财力安排支出281.59万元，其中，基本支出281.59万元，项目支出0万元。比2019年收入300.77万元减少6.4%（其中2019年上级县级财政预算拨款300.77万元）。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 农林水事业运行减少13.23万元（2020年机构改革人员减少）

　　2. 社会保障和就业支出支出减少5.63万元；

　　3.卫生健康支出增加0.59万元（社会统筹）；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出281.59万元，减少19.18万元，减少6.4%，减少的主要原因是2020年机构改革人员减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，与上年一致，无增减。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县水产工作站2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比无增减。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

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　　（二）机关运行经费安排，无

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　泸西县2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　无