泸西县蔬菜站2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县蔬菜站2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县蔬菜站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县蔬菜站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）泸西县蔬菜站主要职责

　　1.从事全县蔬菜产业开发、管理和服务。

　　2.推广蔬菜生产技术，促进蔬菜产业发展。

　　3.抓好蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范工作，为产业发展奠定坚实基础。

　　4.抓好实用科技培训，不断提高生产中的技术含量。

　　5.抓好泸西县现代设施农业大棚建设等项目的实施。

　　6.承担省、州、县等上级业务部门组织实施的重大项目。

　　（二）机构设置情况

　　 泸西县蔬菜站是泸西县农业农村和科学技术局下属的一个全额拨款事业单位。泸西县蔬菜站主要从事蔬菜新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，蔬菜技术培训，蔬菜市场信息咨询服务。

　　（三）重点工作概述

　　认真贯彻落实党中央在农村的各项方针政策，结合我县实际，2020年我县蔬菜产业开发计划工作重点是：

　　一是全年计划完成各类蔬菜种植 64万亩次，常年蔬菜基地18.5万亩，上市商品量161万吨, 实现农民卖菜收入30.3亿元的目标任务。

　　二是继续抓好5万亩规模化标准化蔬菜、泸西高原标准化商品生态蔬菜种植基地建设。

　　三是按县委县政府的要求，以同步全面小康为目标，认真贯彻落实做好省委省政府确定的30个蔬菜产业重点县及十三五规划任务相关工作。

　　四是积极深入田间地头及蔬菜基地，做好蔬菜栽培技术指导服务及技术培训工作，技术入户率达90%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入84.43万元，其中：一般公共预算财政拨款84.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加4.96万元，增加6%。增加变动原因主要是2020年事业运行及住房保障增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为84.43万元，其中：本年收入84.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.43万元（本级财力84.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加4.96万元，增加6%。增加变动原因主要是2020年事业运行及住房保障增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出134.44万元。财政拨款安排支出84.43万元，其中，基本支出84.43万元，项目支出50万元。与上年相比增加54.96万元，增加69%。增加变动原因主要是2020年项目、事业运行及住房保障增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休2.89万元，与上年增加0万元，增长0%。

　　　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.56万元，与上年减少1.02万元，减少13%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革人员调出。计提基数有所变动所致。

　　3.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.92万元，与上年增加1.33万元，增长34%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.98万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.40万元，增长20%，与上年相比增加的主要原因是2019年国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行63.80万元，主要用于单位人员工资福利基本支出。与上年增加3.9万元，增长6%，与上年相比增加的主要原因一是2019年国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，二是工伤、生育保险支出计提增加，三是在职职工正常晋升调整增资增加计提基数增长所致。

　　7.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务50万元，主要用于蔬菜作物百亩核心标准化示范区建设5片（其中：冬季农业开发蔬菜核心样板2片）。与上年增加0万元，增长0%。

　　8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.28万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加0.35万元，增长7%，与上年相比增加的主要原因是2019年国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出84.43万元，项目支出0万元）。与上年相比增加4.95万元，增加6%。与上年相比增加变动情况主要是基本工资增加。

　　1. 301工资福利支出80.66万元，其中：基本支出80.66万元，项目支出0万元。与上年增加4.68万元，增长6%，增长的原因主要是基本工资增加所致。

　　2. 302商品和服务支出0.94万元，其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元。与上年增加0.27万元，增长29%，增长的原因一是单位人员公用经费相应增。

　　3. 303对个人和家庭的补助2.83万元，其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元。与上年增加0万元，增长0%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金11.50万元。其中：支出类型项目支出，数量1500，金额11.50，政府采购方式分散采购，资金来源为：上级补助-省级补助。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入84.43万元。其中，本级财力安排收入84.43万元。与上年相比增加4.95万元，增加6%，增加变动原因主要是基本工资增加。

　　2020年部门预算总支出84.43万元。本级财力安排支出84.43万元，其中，基本支出84.43万元，项目支出0万元。与上年相比增加4.95万元，增加6%，增加变动原因主要是基本工资增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县蔬菜站2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.9万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0.08万元，减少的主要原因是：接待蔬商减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县蔬菜站因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算无增减。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县蔬菜站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障无（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县蔬菜站公务接待费预算数1.9万元，比2019年预算增加/减少0.08万元，增减变动主要原因分析：接待蔬商减少。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　（三）截至2019年12月31日，泸西县蔬菜站国有资产总额9.18万元，其中：流动资产7.3万元，固定资产1.88万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县蔬菜站2020年项目支出重点项目1项，安排项目资金 50万元，是： 蔬菜高效栽培示范基地补助资金50万元，三级绩效指标及指标值如下：蔬菜作物百亩核心标准化示范片建设5片，蔬菜栽培各项措施任务目标完成率95%，项目投入成本占收益的比例降低1%，促进菜农户均增收100元/亩，示范带动蔬菜种植农户1280户，化肥农药投入品同比降低2%以上，蔬菜作物示范项目区农户满意程度90%。（详见项目支出绩效目标表）。