泸西县农业环境监测保护站2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县农业环境监测保护站2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县农业环境监测保护站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县农业环境监测保护站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责农业生态环境监测、农业污染源监测、推广生态农业技术和无公害农业生产技术、农产品质量安全追溯管理、转基因产品环境安全监测；履行全县农业投入品生产环境改善工作；承担农村能源开发利用、农村户用沼气的安全使用、管理培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　机构情况，1个（泸西县农业环境监测保护站下挂泸西县农产品质量安全检验监测站）。

　　人员情况，2019年年末在岗职工27人。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作：

　　1、积极开展农药残留检测工作。

　　2、积极开展“农产品质量安全”宣传活动。

　　3、严格落实农产品生产主体责任。

　　4、做好大中型沼气项目及农村户用沼气的监管工作。

　　5、积极开展扫黑除恶专项斗争工作。

　　6、积极开展“挂包帮”“转走访”工作。

　　7、做好农科局主管部门安排的相关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人。

　　退休人员3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 445.29万元，其中：一般公共预算财政拨款445.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加88.66万元，增加原因：2019年机构改革，增加12个财政供养人员。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 445.29万元，其中:本年收入445.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.29万元（本级财力445.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加88.66万元，增加原因：2019年机构改革，增加12个财政供养人员。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 445.29万元。财政拨款安排支出 445.29万元，其中，基本支出445.29万元，与上年对比增加88.66万元，主要原因分析2019年机构改革，增加12个财政供养人员；项目支出0万元，与上年对比减少10万元，主要原因分析2020年没有做项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.24万元，与上年增加4.55万元，增长15%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.05万元，与上年增加5.97万元，增长38%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.57万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2.25万元，增长27%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.18万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出445.29万元，项目支出0万元）。

　　1. 301工资福利支出434.07万元，与上年增加89.41万元，增长26%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是2020年机构改革新组建单位，从原泸西县能源站调入12人，人员增加所致.

　　2. 302商品和服务支出2.9万元，与上年减少10.74万元，减少78%，减少的原因2020年单位没有项目收入，支出减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助8.3万元，与上年增加8.275万元，增长99.6%，增长的原因是2020年机构改革新组建单位，从原泸西县能源站调入3退休人员，人员增加所致.

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于……。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入445.29万元。其中，本级财力安排收入445.29万元，与上年相比增加88.66万元，增加原因：2019年机构改革，增加12个财政供养人员。

　　2020年部门预算总支出445.29万元。本级财力安排支出445.29万元，其中，基本支出445.29万元，项目支出0万元。与上年相比增加88.66万元，增加原因：2019年机构改革，增加12个财政供养人员。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　农环站2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比……，主要原因分析……。

　　（二）……

　　（三）……

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

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　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，农环站国有资产总额261.4万元，其中：流动资产19.25万元，是职工2019年代扣的奖励性绩效工资。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》(仅一级预算单位，二级预算单位此处红字删除)，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目3个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资81万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元，分别为：1.0项目，金额0万元；2.0项目，金额0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（五）项目支出绩效目标

　　农环站2020年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（此部分除极少数安排的预算项目绩效目标据实依照上内容规范公开外，其他零值填录公开）

　　（六）县对下转移支付绩效目标表

　　农环站2020年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值**，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（此部分除极少数安排的预算项目县对下绩效目标据实依照上内容规范公开外，其他零值填录公开）

　　其他说明：

　　（第二部分 2020年部门预算公开表10至12表，除极少数安排的预算项目绩效目标据实依照表格式内容规范公开外，其他空表公开。）

　　（七）

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