泸西县水利局（汇总）2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700533200000

 泸西县水利局（汇总）2020年预算公开目录

第一部分 泸西县水利局（汇总）2020年部门预算编制说明

第二部分 泸西县水利局（汇总）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

泸西县水利局（汇总）2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划，起草部门规范性文件，组织编制全县主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。承担饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家、省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利建设投资建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。承担重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。组织开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。牵头拟订河道采砂规划和计划，负责监督河道采砂管理工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。统筹推进农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责涉水违法事件的查处，协调跨县水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责水利行业安全生产工作，组织开展水库、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划，组织实施水利科学研究与技术推广。

12.负责落实综合减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（1）与州生态环境局泸西分局的职责分工。县水利局对水资源保护负责，州生态环境局泸西分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。州生态环境局泸西分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与州生态环境局泸西分局协商一致。

（2）与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由县水利局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

（3）与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县工业商务和信息化局的职责分工。县水利局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责指导和监督城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县工业商务和信息化局负责工业领域的节水工作。

（二）机构设置情况

泸西县水利局内设9个职能科室

1、办公室（行政审批科）

2、财务物资管理科。

3、规划计划科。

4、政策法规科。

5、农村水利水电科。

6、水土保持科。

7、水旱灾害防御科。

8、建设运行管理科。

9、组织人事科。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的重要之年。做好今年的工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及中央经济工作会议和省委十届八次、九次全会，州委八届六次全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，以实施乡村振兴战略水利目标为主要任务，严格执行依法治水管水制度，全面推进民生水利建设，积极应对防汛减灾和蓄水、供水安全，深入推进水生态文明建设，两手发力抓实水利机制创新。牢固树立不忘初心、牢记使命，打造“红高原·泸西”县域品牌，让水资源开发利用得到淋漓尽致展现，更好服务全县的经济社会发展。重点做好以下三方面重点  工作。

（一）加强党的建设。将党建工作列入水利部门的核心工作，坚持以党建统领水利改革发展，按照上级党委的中心工作和目标要求，细化工作任务。抓好宣传、学习、落实、督察，确保党建和党风廉政深入开展。建立和完善科学规范的党建工作激励机制，为水利改革发挥提供强有力的政治、组织、纪律保障。

（二）推进民生水利建设。2020年计划完成投资7.8亿元，共实施7件项目（再建1件完成投资1亿元；新开工项目6个，2020年完成6.8亿元）。一是继续推进白水塘水库扩建及灌区水系综合整治工程第一期水库防洪工程，2020年完成1亿元。二是新开工建设弥泸大型灌区（泸西片区），计划总投资22.9亿元，2020年计完成投资5.02亿元；甸溪河泸西段治理工程计划投资3371.47万元，治理河长4.01km；泸西县平海子水库扩建工程，计划总投资58879.09万元，2020年完成1.5亿元，扩建后总库容1067.2万m3，年灌溉供水量1623.9万m3,最大坝高29.5m的中型水库；泸西县沙马小流域坡耕地水土流失综合治理项目，计划投资1250万元，坡改梯3600亩；泸西县脱贫攻坚饮水有保障巩固提升工程。包括三塘乡农村饮水安全水源保障工程，泸西县脱贫攻坚饮水有保障巩固提升工程，旧城镇和民村饮水源补给工程等6个项目。计划投资1025万元；泸西县永宁乡阿峨、阿朝片区农村饮水安全工程，计划投资4600万元。三是加大板桥河水库扩建、白水塘水库下塘防渗两件工程前期工作。

（三）抓实水利重点工作。抓好以下六方面工作。一是全面推行河（湖）长制工作。按上级党委、政府的决策和部署，统一思想、提高认识，抓好各项工作的落实。全面开展我县河湖管理范围划定；积极做好南盘江泸西段水环境保护管理体系建设；全面推行护河员（100名）管理运行工作。二是积极应对防汛减灾和蓄水、供水安全。积极面对气候的复杂多变性，增强防汛责任意识，加大防汛减灾工作力度，做好水库蓄水安全，为工农业生产提供安全用水保障。2020年计划蓄水1.3亿m3，实现工农业和城乡人民生产生活供水1.05亿m3。三是深入开展水生态文明建设。继续推吉河湖长制工作，严格执行水土保持“三同时”等制度，积极创造条件，做好各乡镇管理的水库、坝塘的水源保护、水质净化，库区绿化，提高库区森林覆盖率，加大涵养水源，增加水库蓄水能力。继续加大农村环境和河道治理工作，营造节水、惜水、爱水、护水、亲水的浓厚氛围，全力打造水生态文明建设。四是严格依法治水管水。认真贯彻落实依法行政、依法治水的水利方针，强化全县水资源统一管理，抓好农业水费、水资源费、水土保持设施补偿费征收。按照《泸西县实行最严格水资源管理制度考核办法》等相关考核内容的指标，对各乡镇开展考核。五是全面深化水利改革。坚决贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调。继续加大民生水利建设力度，积极创新投融资机制，解决资金短板；强化职工思想教育和意识形态，推进精神文明建设；进一步规范和完善各项规章制度，压实责任，抓好队伍建设，强化水利行业服务能力和管理水平，激发广大干部职工的工作主动性和创造性，高质量圆满完成省、州、县重点工作和重点项目工作任务

二、预算单位基本情况

我部门纳入2020年部门预算编报的单位共13个，分别是泸西县水务局机关、泸西县水利设计勘测设计队、泸西县水政监察大队、泸西县板桥河水库管理所、泸西县白水塘水库管理所、泸西县五者水库管理所、泸西县阿味水库管理所、泸西县核桃村水库管理所、泸西县东子河管理站、泸西县工农隧洞管理所、泸西县者红坡隧洞管理所、泸西县茨凹水库管理所、泸西县防汛抗旱服务队。其中行政单位1个，事业单位12个；其中：财政全供给单位13个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

全系统实有人员编制179人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人103人，其中：离休2人，退休101人。

车辆编制10辆，实有车辆11辆（含防汛抗旱用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3067.7万元，其中：一般公共预算财政拨款3067.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加92.98万元，增加3.1%，主要原因分析是基本支出财政预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3067.7万元，其中:本年收入3067.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3067.7万元（本级财力3067.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加92.98万元，增加3.1%，主要原因分析是基本支出财政预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3067.7万元。财政拨款安排支出 3067.7万元，其中：基本支出3067.7万元，与上年对比增加92.98万元，增加3.1%，主要原因分析是基本支出财政预算增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休113.68万元，与上年减少1.69万元，减少1.5%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2020年离退休人员减少所致；

“2080502”（事业单位离退休）2020年预算数208.1万元，主要反映事业单位离退休人员支出，与上年减少6.75万元，减少3.14%，主要是离退休人员工资减少。

“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数263.09万元，与上年增加8.56万元，增加3.36%，主要是缴费支出增加。

“2101101”（行政单位医疗）2020年预算数12.03万元，主要反映机关医疗保险支出，与上年增加5.39万元，增加81.17%，，主要是机关医疗保险支出增加。

“2101102”（事业单位医疗）2020年预算数116.16万元，主要反映事业单位医疗保险支出，与上年增加37.85万元，增加48.33%，主要是事业单位医疗保险支出增加。

“2101103”（公务员医疗补助）2020年预算数65.73万元，主要反映机关公务员医疗补助支出，与上年增加1.34万元，增加2.08%，主要是机关公务员医疗补助支出增加。

“2130301”（农林水事务—水利—行政运行）2020年预算数241.33万元，主要反映机关在职人员的工资支出，与上年增加52.79万元，减少28%，主要是因机构改革机关在职人员增加。

“2130309”（农林水事务—水利—水利执法监督）2020年预算数92.77万元，主要反映泸西县水政监察大队在职人员的工资支出，与上年增加15.16万元，增加19.53%，主要是泸西县泸西县水政监察大队在职人员的工资支出增加。

“2130311”（农林水事务—水利—水资源节约管理与保护）2020年预算数1400.93万元，主要反映泸西县板桥河水库管理所等下属单位在职人员的工资支出，与上年增加14.22万元，减少1.03%，主要是泸西县板桥河水库管理所等下属单位在职人员的工资支出增加。

“2130399”（其他水利支出）2020年预算数376.26万元，主要反映其他水利支出，较上年减少33.24万元，主要是其他水利支出减少。

 “2210201”（住房公积金）2020年预算数173.01万元，主要反映用于财政全额拨款人员的住房公积金支出，较2018年增加7.62万元，增长4.6%，主要是住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3067.70万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县水利局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.5万元，较上年减少1万元，下降2.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县水利局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

泸西县水利局2020年公务接待费预算为18.5万元，较上年增加3.5万元，增长23.33%，国内公务接待批次为280次，共计接待3000人次。

变化原因：上年预算数字较小，实际发生数较大，据实预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县水利局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少3.95万元，下降79.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少3.95万元，下降79.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：上年未预算公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本部门预算绩效情况说明

2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目4个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资14970万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目支出绩效目标

泸西县水利局2020年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

（三）县对下转移支付绩效目标表

泸西县水利局2020年县对下项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排与上年一致，无变动

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2020年1月1日，泸西县水务局（汇总）国有资产总额77244.2万元，其中：流动资产33666.76万元，固定资产3985.45万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程12005.5万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）29230.79万元。

监督索引号53252700533200111