泸西县总工会2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700371100000

　　目录

　　第一部分 泸西县总工会2020预算编制说明

　　第二部分 泸西县总工会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县总工会2020年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县总工会按照《工会法》《中国工会章程》团结动员广大职工为实现中国梦而奋斗，充分发挥工人阶级的主力军作用，保持工会组织的团结统一，组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，扎实推进工会组织建设、维权帮扶、建功立业、自身建设等各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县总工会设有：泸西县总工会办公室1个。

　　（三）重点工作概述

　　巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，唱响小康幸福之歌，完善职工服务中心工作机制和服务功能，开展困难职工帮扶慰问、职工技能竞赛专项工作、县总工会常规工作、困难职工大病医疗补助、困难职工金秋助学补助、困难职工法律援助、职工活动、困难职工援助中心常规工。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制7人,工勤编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入149.56万元，其中：一般公共预算财政拨款149.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：2019一般公共预算财政拨款145.62万元，与上年相比增加了3.94万元，主要是落实2019年增资政策。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为149.56万元，其中：本年收入149.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.56万元（本级财力149.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：2019财政拨款145.62万元，与上年相比增加了3.94万元，主要是落实2019年增资政策。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出149.56万元。财政拨款安排支出149.56万元，其中，基本支出149.56万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：2019财政拨款145.62万元，与上年相比增加了3.94万元，主要是落实2019年增资政策。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目111.49万元，与上年107.68万元相比增加了3.81万元，增长3.54%，主要用于单位人员支出103.03万元，保运转支出8.46万元，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休12.73万元，与上年13.21万元相比减少了0.48万元，减少3.63%，主要是退休生活补助费用减少；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.35万元，与上年10.97万元相比减少了1.62万元，减少14.77%，主要单位职工基本养老保险缴费基数降低；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.59万元，与上年3.81万元相比增加了1.78万元，增长46.72%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.87万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年2.83万元相比增加0.04万元，增长1.41%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.53万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年7.13万元相比增加了0.4万元，增长5.61%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出129.01万元，与上年增加4.58万元，增长3.67%，增长的原因主要是落实2019年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出7.74万元，与上年增加0.35万元，增长4.74%，增长的原因主要是办公经费增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助12.81万元，与上年减少0.48万元，减少3.61%，减少的原因主要是退休生活补助费用减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县总工会2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.00万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少5.92万元，减少的主要原因是公务接待有所减少，公务用车购置及运行维护费未安排预算，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县总工会因公出国（境）费预算数0万元，2019年无预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县总工会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2019年预算相比减少4.95万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费未安排预算。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县总工会公务接待费预算数2.0万元，与2019年预算2.97万元相比减少了0.97万元。主要原因是财政严格控制三公经费的支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费预算数87,024.00元，比2019年预算数78,134.00元增加了8,890.00元。其中工会经费2,870.00元、公共交通专项经费5,280.00元、公务交通补贴52,800.00元、退休人员公用经费2,400.00元与2019年预算数一致，在职公用经费14,000.00元比2019年预算数10,500.00元增加了3,500.00元、残疾人就业保障金预算数9,674.00元比2019年预算数4,284.00元增加5,390.00元。

　　（三）国有资产占用情况

　　此项无

　　监督索引号53252700371100111