泸西县中枢镇卫生院2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县中枢镇卫生院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县中枢镇卫生院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县中枢镇卫生院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、严格执行基层医疗卫生机构财务制度和会计制度。2020年的部门预算工作，在县卫生局、财政局的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实国家、省、州、县会议精神，努力实践“三个代表”重要思想，圆满完成2020年部门预算工作。

　　2、我单位属医疗卫生服务行业下的农村乡镇卫生院（社区卫生服务中心），一是提供公共卫生服务，负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等服务。二是提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。三是其他受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗监管和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传和服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县中枢镇卫生院始建于1961年，位于中枢镇卖鸡街47号，服务人口73641人，占地面积 1579.5平方米，现有业务用房3341平方米，编制床位数66张，院内有综合楼一幢，医技楼一幢，中医药综合服务楼一幢。院内设有临床医疗科、医技科、公共卫生科、后勤科四大科系；9个科室：临床全科、公共卫生科、针推科、中医科、超声科、检验科、放射科、财务室、后勤科。

　　综合楼设有导医台、全科门诊部、妇产科门诊、妇科检查室、西药房、收费室、抢救室、消毒室、全科门诊治疗室、全科门诊病房、全科医生办公室、全科住院治疗室、公共卫生科（计划免疫室、儿童保健室、妇女保健室与计划生育指导室、健康教育室等预防保健科室）、财务室、院长办公室、院办公室、会议室、党员活动室等。医技楼设有B超室、检验室、放射科、住院病房及一次性医疗耗材仓库。中医药综合服务楼设有中药房、中医门诊室、针推科门诊室、针推科住院部、治疗室、针推科病房值班室等。院内开放床位54张，病房安装了数字电视、床头传呼系统，为广大患者提供了比较优美舒适的就医环境。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：继续按照科学发展观的要求，认真学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话为指导，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“平安医院”创建和紧紧围绕卫生改革与发展这一中心任务，坚持把为人民健康服务放在首位，坚持医疗卫生事业的公益性质，在解决群众反映强烈、影响和制约卫生事业科学发展的突出问题上取得新突破，在构建有利于卫生事业科学发展的体制机制上取得新进展，进一步完善基本公共卫生服务工作，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入685.69万元，其中：一般公共预算财政拨款685.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了6.00万元，主要是增加了在职职工工资福利待遇。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入685.69万元，其中:本年收入685.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.69万元（本级财力685.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了6.00万元，主要是增加了在职职工工资福利待遇。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 685.69万元。财政拨款安排支出 685.69万元，其中：基本支出685.69万元，与上年对比增加了6.00万元，主要增加了在职职工工资福利待遇支出；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休53.56万元，与上年增加2.91万元，增长5.75%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增长的主要原因是2019年增加退休人员1人所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.05万元，与上年相比减少9.5万元，减少16.22%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是单位在职职工人数较上年有所减少；

　　3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院484.88万元，与上年增加4.45万元，增长0.93%，主要用于单位人员支出484.88万元，与上年相比增加的主要原因是2019年正常晋升工资，职工工资增加；

　　4.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出14.70万元，与上年相比减少3.78万元，增长-20.45%，主要用于乡村医生补贴，与上年相比减少的主要原因是2018年将新增的乡村医生补贴全部纳入本级财政拨款收入中。

　　5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.29万元，与上年增加9.51万元，增长48.08%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年工资基数增长，医疗保险缴费基数提高，事业医疗支出增长；

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.96万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.11万元，增长8.01%，与上年相比增加的主要原因是2019年工资基数增长，医疗保险缴费基数提高，公务员医疗补助支出增长；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.25万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加了1.31万元，增长的主要原因是2019年正常晋升工资，职工工资增长，住房公积金增长。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出617.43万元，与上年增加7.05万元，增长1.15%，增长的原因是落实2019年增资政策，职工工资基数增长，事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金相应增长；

　　2. 302商品和服务支出1.14万元，与上年增加0.06万元，增长5.56%，增长的原因是2019年增加退休人员1人；

　　3. 303对个人和家庭的补助67.12万元，与上年减少1.11万元，增长-1.63%，减少的原因是2018年将新增的乡村医生补贴全部纳入本级财政拨款收入中。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无部门列入县对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县中枢镇卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县中枢镇卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县中枢镇卫生院2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县中枢镇卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资0万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县中枢镇卫生院2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县中枢镇卫生院2019年县对下项目共有0项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县中枢镇卫生院2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县中枢镇卫生院国有资产总额876.13万元，其中：流动资产508.12万元，固定资产368.01万元，其中：房屋构筑物258.44万元，汽车7.36万元，无单价200万以上大型设备，其他固定资产102.21万元。