泸西县人民医院2020年度预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县人民医院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县人民医院2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　泸西县人民医院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生工作发展的法律法规和方针政策，承担全县的基本医疗服务和急危重症患者的救治转诊工作。

　　2、承担全县重大、突发公共卫生事件的应急处理，救治康复任务。

　　3、负责本地区“120”的接诊转诊工作，组织实施预防保健,健康教育,疾病控制等基本公共卫生服务和各类重大公共卫生服务。

　　4、承担支边支农对口支援贫困地区及基层卫生机构,培训其医务人员,开展学术讲座,专家会诊,义诊等政府相关指令性任务。

　　5、从事医学教学和医学科研，引领全县医疗技术发展。

　　6、承办泸西县人民政府及卫健局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民医院设有：办公室、人事科、财务科、医务科、公共卫生管理科、科教科、人事科、医学装备科、医保管理科、控感科、网络信息科、体检科、后勤科、保卫科及儿科、急诊科（ICU）、心内科、呼吸肾内科、消化血液内科、感染病内科、神经内科、内分泌内科、普外烧伤科、骨外科、泌尿胸外科、神经外科、肿瘤科、五官科、口腔科、康复医学科、中医科、麻醉科、药剂科、超声科、放射科、检验科、CT室共37个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：肩负全县基本医疗保障和公共卫生服务及突发性公共卫生事件救治，承担救死扶伤、防病治病的社会责任，实现政府保护居民健康、维护社会稳定的政策目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制258人，其中：行政编制 1人，事业编制257人。在职实有258人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养258人，非财政供养0人。

　　离退休人员 166人，其中： 离休 0人，退休 166人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2813.08万元，其中：一般公共预算财政拨款2813.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加1217.08万元，增长76.26％，主要由于2019年末医院恢复公立医院,在职职工工资性支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2813.08万元，其中:本年收入2813.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2813.08万元（本级财力2813.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1217.08万元，增长76.26％，主要由于2019年末医院恢复公立医院,在职职工工资性支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2813.08万元。财政拨款安排支出 2813.08万元，其中：基本支出2813.08万元，与上年对比增加1217.08万元，增长76.26％，主要由于2019年末医院恢复公立医院,在职职工工资性支出增加。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出 –行政事业单位离退休-事业单位离退休815.96万元，与上年减少731.04万元，下降47.25%，主要用于离退休人员支出815.96万元，保运转支出0万元，与上年相比减少的主要原因是2019年末医院恢复公立医院,财政不再负担事业单位离退休人员社保退休费，只负担财政退休费，故事业单位离退休经费减少。

　　2. 2100201卫生健康支出 –公立医院-综合医院1886.85万元，与上年增加相比较1885.89万元，主要用于事业人员工资和单位离退休人员遗属补助支出，与上年相比增加的主要原因是2019年末医院恢复公立医院，增加事业人员工资支出1885.89万元。

　　3.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助110.27万元，与上年相比较增加62.27万元，增长129.73%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比较增加的主要原因是2019年末医院恢复公立医院，事业单位人员增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出1996.16万元，与上年相比较增加1948.16万元，与上年相比增加的主要原因是2019年末医院恢复公立医院，事业单位人员增加所致；

　　2. 302商品和服务支出9.96万元，与上年相比较增加0.6万元，增长6.41％,主要用于离退休人员公用经费。

　　3. 303对个人和家庭的补助806.96万元，与上年相比较减少731.9万元，下降47.56%，减少的原因是2019年末医院恢复公立医院,财政不再负担事业单位离退休人员社保退休费，只负担财政退休费，故2020年退休费为806万元，比上年减少731.9万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年相比较不变，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人民医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人民医院2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人民医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。