泸西县工商业联合会部门2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700171400000

　　泸西县工商业联合会部门2020年预算

　　公开目录

　　第一部分 泸西县工商业联合会部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县工商业联合会部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分2020年度泸西县工商业联合会

　　部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县工商业联合会是中共泸西县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。县工商业联合会机关主要职责是：

　　（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，积极承担社会责任，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

　　（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　（三）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进社会经济更高质量的可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托事项。

　　（四）促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

　　（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人社部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（六）承办县委和县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县工商业联合会设有：办公室、会员管理科、经济联络科三个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力提高非公经济人士思想政治素质。一是开展理想信念教育实践活动。结合商会活动，积极开展非公经济人士理想信念教育实践活动4次，进一步提升非公有制经济人士的思想政治和综合素质，坚定对中国共产党的政治信念。二是开展“感恩奉献，回报社会”活动。积极引导非公经济人士通过产业扶贫、吸纳就业、捐资助学、乡村振兴建设等方式，履行社会责任，2020年举行1次爱心企业和爱心人士集中捐助仪式。三是开展企业文化建设活动。鼓励和引导非公人士以先进的企业文化铸造企业发展灵魂，通过工会关心、举办年会、开展全民健身等方式，让企业员工倍感自豪和价值，让企业发展更具活力和未来。四是开展典型宣传活动。利用县域微信公众号、网站、报刊等渠道，大力宣传推广我县依法经营、诚信经商、遵法守法、积极履行社会责任的非公经济人士，进一步深化非公经济领域先进典型宣传工作。

　　2.着力服务好非公经济健康快速发展。一是搭建金融服务平台。积极联系政府、金融等相关部门，为企业提供及时、快捷、有效的融资服务，缓解企业资金瓶颈压力。二是搭建好人才招聘平台。积极联合县人社局、总工会等相关部门，为非公有制企业与求职者搭建交流平台，多种形式方法解决“用工难”问题。三是开展政策宣传活动。通过各类会议、专题培训、深入企业走访等形式，宣传国家、省、市、县关于扶持非公有制经济发展的各项政策措施，让广大非公企业知晓政策、掌握政策、用好政策，促进发展。四是积极开展走访调研。深入企业调研，收集整理企业存在的困难和问题，积极协调、呼吁，力所能及地为会员企业生产、经营等开展服务工作。

　　3.着力抓好队伍建设，提升工商联工作水平和职能作用发挥。一是加强工商联常委、执委队伍建设。充分发挥理想信念教育实践活动的思想引领作用，加强工商联执委会、常委会建设，认真落实，充分调动执委、常委参与工商联工作的主动性、积极性。积极开展联谊交流活动，增强感情，提高凝聚力。2020年，力争创建全国“五好工商联”。二是加强基层商会队伍建设。按“四好”商会建设要求，进一步推动基层商会规范内部管理，依照法律和章程开展各种会务活动。三是加强工商联干部队伍建设，认真贯彻落实“两个责任”，深入推进党风廉政建设，大力倡导求真务实、真抓实干、清正廉洁的机关工作作风。

　　4.深化实施“万企帮万村”精准扶贫行动，着力提升参与全县脱贫成效巩固的力度、深度和精度。一是继续发挥桥梁纽带作用。进一步鼓励、支持和引导社会各界人士和非公有制企业参与到全县脱贫成效巩固、乡村振兴工作中来，在现有帮扶企业基础上，力争数量有增加。同时注重帮扶质量，对个别无力帮扶的企业进行调整。二是继续创新工作举措。在巩固现有成果的基础上，全面推行“多帮一”结对帮扶工作机制，努力在帮扶形式上有所创新，同时做好“万企帮万村”数据库录入工作。三是注重发挥好产业扶贫示范基地作用。以牛牛牧业饲草种植示范点为依托，积极联系县扶贫办、县农业局和各乡镇，引导民营企业做强做大扶贫产业，加强技术辐射，扩大示范效应。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制5人（工勤人员1人），事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入128.92万元，其中：一般公共预算财政拨款128.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。比2019年部门财务总收入相比增加36.57万元，增加39.60%，增加的主要原因是2019年7月新调入两人，相应增加工资福利收入和公用经费收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为128.92万元，其中：本年收入128.92万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.92万元（本级财力128.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与2019年部门财政拨款预算收入相比增加36.57万元，增加39.60%，增加的主要原因是2019年7月调入两人，相应增加工资福利收入和公用经费收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出128.92万元。财政拨款安排支出128.92万元，其中，基本支出128.92万元，比2019年增加36.57万元，增加39.60%，增加的主要原因是2019年7月调入两人；项目支出0.00万元，与2019年对比增加0.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行科目92.64万元，主要用于单位人员支出85.38万元，保运转支出7.26万元，与2019年相比增加30.98万元，增加50.24%，增加的主要原因是2019年7月调入两入，单位工资福利支出、人员支出增加。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.43万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.32万元，与上年增加1.28万元，增长21.19%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年7月调入两人。

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.35万元，与上年增加2.29万元，增长111.17%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年7调入两人。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.27万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.03万元，增长1.34%，与上年相比增加的主要原因是2019年7调入两人。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.91万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.99万元，增长50.76%，与上年相比增加的主要原因是2019年7调入两人；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出128.92万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加36.57万元。

　　1. 301工资福利支出105.23万元，与上年增加34.10万元，增长47.94%，增长的原因是2019年7月调入两人，人员增加所致。

　　2. 302商品和服务支出7.56万元，与上年增加2.47万元，增长48.53%，增长的原因是单位人员增加，职工公用经费相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助16.13万元，与上年相比增加0.00万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.00万元。其中：基本支出采购项目数量2个，金额2万元，政府采购方式是其他采购方式，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县工商业联合会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少3.91万元，下降43.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县工商业联合会部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县工商业联合会部门2020年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.94万元，下降15.82%，减少的主要原因是因厉行节约，严格控制公务接待支出。国内公务接待批次为32次，共计接待350人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县工商业联合会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少2.97万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.97万元，下降100%。减少的原因是公车改革后我单位无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县工商业联合会2020年无项目预算

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县工商业联合会2020年机关运行经费安排7.56万元，与2019年相比增加2.47万元，增加48.53%，增加的主要原因是2020年增加两人相应增加机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53252700171400111