泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2020年度部门预算公开情况说明

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　　泸西县农业农村和科学技术局2020年预算（汇总）公开目录

　　第一部分 泸西县农业农村和科学技术局2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县农业农村和科学技术局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、政府部门购买服务情况表

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　泸西县农业农村和科学技术局（汇总）

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织拟订农业农村规范性文件。研究提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等意见建议。

　　（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法。负责农民承包地管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与省州组织的农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，参与农业产业绿色发展。负责渔政监督管理。

　　（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方性标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（10）负责农业投资管理。拟订提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目审批、报送。承担农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（11）组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　（14）拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；研究提出科技创新、科技成果转化，促进科技发展、新型工业化和其他社会事业发展的意见建议；负责科技项目的有关工作；指导开展科技创新活动；组织、参与县内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；组织开展重大科技攻关及新技术、新品种试验、示范、推广等工作；负责生物资源创新与大健康产业的相关工作。

　　（15）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据工作职责，泸西县农业和科学技术局机关设18个内设机构，分别是：机关党委办、办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、计划财务科、组织人事科（加挂泸西县农村劳动力转移及劳务输出工作办公室牌子）、科技管理科、乡村产业发展与市场信息科、种植业与农药管理科、农业机械化管理科、农村经济与社会事业科、畜牧兽医科（加挂泸西县防治重大动物疫病指挥部办公室牌子）、农田建设管理科、乡村振兴科、科教与环境资源科、花卉产业科（加挂泸西县现代花卉产业园建设领导小组办公室）、农业与农产品质量安全监管科、农业和科技综合执法大队，下辖17个事业单位。所属事业单位17个，具体是：

　　泸西县生物资源开发创新办公室、县农业技术推广中心（县农业广播学校）、县植检植保站（县农药监督管理所）、县农机安全监理站、县农业机械化技术推广站、县农村合作经济经营管理站（县农村土地流转服务中心）、县农业环境监测保护站（县农产品质量安全检验检测站）、县种子管理站、县科技成果转化中心、县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县畜牧技术推广站、县渔业行政执法大队、县水产工作站、县蔬菜站、县果树站、县农业机械化技术学校。各单位情况如下:

　　1.泸西县生物资源开发创新办公室（正科级）。单位类型以管理岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制5名，其中：管理岗3名、专业技术岗2名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

　　2.泸西县农业技术推广中心（泸西县农业广播学校）（副科级）。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制38名，其中：管理岗1名，专业技术岗35名，工勤岗2名。设主任1名（副科级）。

　　3.泸西县植检植保站（泸西县农药监督管理所）。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制12名，其中：管理岗1名，专业技术岗11名。

　　4.泸西县农机安全监理站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制12名，其中：管理岗1名，专业技术岗10名，工勤岗1名。

　　5.泸西县农业机械化技术推广站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制12名，其中：管理岗1名，专业技术岗10名，工勤岗1名。

　　6.泸西县农村合作经济经营管理站（泸西县农村土地流转服务中心）。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制21名，其中：管理岗1名，专业技术岗19名，工勤岗1名。

　　7.泸西县农业环境监测保护站（泸西县农产品质量安全检验检测站）。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制23名，其中：管理岗1名，专业技术岗24名，工勤岗1名。

　　8.泸西县种子管理站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制16名，其中：管理岗1名，专业技术岗14名，工勤岗1名。

　　9.泸西县科技成果转化中心。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制3名，其中：管理岗1名，专业技术岗2名。

　　10.泸西县动物卫生监督所。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制20名，其中：管理岗1名，专业技术岗19名。

　　11.泸西县动物疫病预防控制中心。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制21名，其中：管理岗1名，专业技术岗20名。

　　12.泸西县畜牧技术推广站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制12名，其中：管理岗1名，专业技术岗11名。

　　13.泸西县水产工作站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制10名，其中：管理岗2名，专业技术岗7名，工勤岗1名。

　　14.泸西县渔业行政执法大队。单位类型以管理岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制6名，其中：管理岗4名，专业技术岗2名。

　　15.泸西县蔬菜站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制5名，其中：管理岗1名，专业技术岗4名。

　　16.泸西县果树站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制25名，其中：管理岗1名，专业技术岗21名、工勤岗3名。

　　17.泸西县农业机械化技术学校。单位类型以专业技术岗位为主，财政差额拨款。核定事业编制7名，其中：管理岗1名，专业技术岗5名，工勤岗1名。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点抓好以下六个方面的工作：

　　（一）着力推进党组织规范化建设，提升党建工作水平。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持把党的政治建设放在首位，深入推进“两学一做”制度化常态化，全面继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育中发现问题的整改落实。加强基层党支部规范化建设，加强对各党支部落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员和民主生活会等党内组织生活制度情况的监督检查，确保组织生活制度教育监督管理党员的实效，切实发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》要求，进一步抓好基层党支部建设，重落实，重细小，从按月足额交纳党费抓起，从如实报告个人有关事项抓起，从严肃会风会纪抓起，从严肃工作纪律抓起，为农业农村经济社会发展提供坚强政治保证。

　　（二）突出产业结构调整，做大做优特色优势产业。一是稳定粮食生产。从生产端、供给侧发力，把调整粮食种植结构，增加绿色优质粮产品供给放在突出位置，用改革创新的办法，调整优化农业生产要素投入，促进绿色发展，从整体上提高农业供给体系的质量和效率，使农业供需关系在更高水平上实现新的平衡。二是巩固特色品种。围绕《泸西县高原特色现代农业产业规划》《泸西县高原特色现代花卉产业发展规划》等规划，以园区化的理念推进花卉园区、蔬菜园区建设，持续加大优质农业龙头企业培育引进力度，支撑园区建设更好更快发展。三是推进乡村产业发展。依托打造世界一流“绿色食品牌”泸西产业园，立足烤烟、水果、蔬菜、花卉、中药材、畜牧等特色产业，宜农则农、宜旅则旅、宜牧则牧，注重调结构、优品质、强主体、促融合、可持续，着力增强新型农业经营主体带动能力，引领广大农民走规模化、集约化、标准化、市场化发展道路，提升产业发展层次和水平。

　　（三）突出农村综合改革，增强农业农村发展活力。以确权颁证为契机，放活土地经营权，创新农业经营体系；抓好融资工作，引导鼓励工商资本投资农业，努力提高农业全要素生产率和农业现代化水平。一是抓实农村土地确权登记颁证“回头看”工作，查缺补漏，全面提升农村土地确权登记颁证工作质量。二是抓好农村集体“三资”清理及信息网络监管系统建设，夯实全县农村财务电算化规范运作，有序推进农村集体“三资”管理。三是积极开展农村集体资产产权制度改革工作，指导做好农村经济调查统计工作，为各级领导决策提供参考。

　　（四）突出素质能力提升，壮大新型职业农民队伍。推进“田间课堂”、“专题教学”、“专家授课”等教学活动，用市场经济知识武装群众，引导群众破除小农经济思维，以经济办法和市场手段生产、加工、推销农产品，赢得更好更大发展。积极开展农业科技培训，推广测土配方施肥、秸秆还田、植保无人机统防统治等绿色生产新方式，有效提高农民群众保护农业环境的积极性。大力宣传传统文化、传统村落、传统民居等农家要素旅游经济效益，扎实推进民族工艺制品、阿庐文化作品等旅游商品开发培训，组织学习传统民居经营性开发经验，引导群众把依靠以种植为主的农业发展理念转变到一产与三产融合发展上来。

　　（五）突出统筹推进，全面开展乡村振兴工作。一是统筹推进全县乡村振兴工作。围绕抓脱贫攻坚、抓产业建设、抓设施配套、抓环境卫生、抓文明新风、抓组织建设、抓社会治理、抓民生保障、抓要素支撑“九个抓”，协调全县各级各部门，统筹推进乡村振兴工作，努力完成乡村振兴战略各项目标任务。二是协调推进乡村振兴示范村建设工作。围绕抓环境卫生整治、抓产业建设、抓设施配套、抓风貌改造、抓建章立制，强组织、强产业、强环境、强基础、强文化“五抓五强”，协调各级各部门力量，加大州级、县级乡村振兴示范村建设工作力度，确保示范村建设取得实效。

　　（六）突出精准产业扶贫，全面提升产业扶贫城效。一是以“党总支+合作社联农户连龙头企业”的产业全覆盖模式为引领，制定落实产业发展政策，到2020年底，全县81个行政村、9.1万个农民家庭、35.5万农民100%实现入社全覆盖，实现78个有贫困农户的村产业帮扶建立长效利益机制。二是落实整合涉农项目建设政策。按已建县级涉农项目库项目为平台，梳理种养殖项目，与各乡镇、村组加强对接，按照《泸西县脱贫退出产业帮扶巩固提升方案》，实施“一村一品”“一乡一业”“一县一特”产业推进行动，促进贫困地区一二三产业融合发展。三是落实产业扶持到户政策。制定出台《泸西县产业扶贫扶持奖励办法（试行）》，按照“客观公正、量化评定、注重实绩、聚焦扶贫、激发活力、促进发展”的原则，对符合条件的建档立卡贫困户、农业企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等，采取通过以奖代补、先建后补等方式，给予相应资金和政策扶持。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共16个（泸西县水产工作站和泸西县渔业行政执法大队一套人员两块牌子合署办公2020年部门预算并在一起编报、泸西县科技成果转化中心从成立以来还未单独预算），其中：财政全供给单位15个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位15个。截至2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制258人，其中：行政编制10人，事业编制248人。在职实有280人，其中：财政全供养272人，财政部分供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

　　车辆编制8辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入5261.91万元,上年5030.55万元，与上年相比增加231.36万元，增长4.6%，其中：一般公共预算财政拨款5261.91万元，上年5030.55万元，与上年相比增加231.36万元，增长4.60%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加231.36万元，主要原因是人员增加及工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为5261.91万元，上年5030.55万元，与上年相比增加231.36万元，增长4.6%，其中：本年收入5261.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5261.91万元（本级财力5261.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加231.36万元，主要原因是人员增加及工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出5261.91万元，上年5030.55万元，与上年相比增加231.36万元，增长4.6%。财政拨款安排支出5261.91万元，上年5030.55万元，与上年相比增加231.36万元，增长4.6%，其中，基本支出4969.41万元，上年4665.55万元，比上年增加303.86万元，主要原因是机构改革2019年7月泸西县能源站并入泸西县农业环境监测保护站（泸西县农业环保农村能源监测站）12人及计提基数增长所致；

　　项目支出291.5万元，上年365万元，比上年减少73.5万元。主要原因是项目资金减少所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休72.49万元，上年69.15万元，与上年增加3.34万元，增长0.483%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增长的主要原因是2019年农科局机关新增1名退休人员。

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休286.27万元，上年266.42万元，与上年增加19.85万元，增加7.45%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2019年预算后新增退休人员；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出363.51万元，上年418.22万元，与上年减少54.71万元，减少13.08%，主要用于单位职工基本养老保。险缴费，与上年相比减少的主要原因是国家政策性调减上缴比例所致；

　　4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.1万元，主要是预留2020年退休人员职业年金清算缴费；

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.98万元，上年15.62万元，与上年增加6.36万元，增加40.72%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高、2020年生育保险并入医疗保险所致；

　　6. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗195.45万元，上年130.18万元，与上年增加65.27万元，增长50.14%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高、2020年生育保险并入医疗保险所致；

　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助110.80万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，上年97.49万元，与上年增加13.31万元，增长13.65%，与上年相比增加的主要原因是：机构改革2019年7月泸西县能源站并入泸西县农业环境监测保护站（泸西县农业环保农村能源监测站）12人所致；

　　8. 2130101农林水支出-农业-行政运行447.46万元，上年445.38万元，与上年增加2.08万元，增加0.47%，主要用于单位人员支出442.06万元，保运转支出5.4万元。与上年相比增加的主要原因人员工资增加；

　　9.2130104农林水支出-农业-事业运行3171.95万元，上年2952.13万元，与上年增加219.82万元，增长7.45%，主要用于单位人员支出 3140.43万元，保运转支出31.52 万元。与上年相比增加的主要原因是机构改革2019年7月泸西县能源站并入泸西县农业环境监测保护站（泸西县农业环保农村能源监测站）12人所致；

　　10.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出406.7万元，上年365万元，增加41.7万元，增长11.42%，主要用于对企业补助-费用补贴支出390.7万元，商品和服务支出-其他商品和服务支出16万元。与上年相比增加的主要原因是生产发展需要增加预算所致。

　　11. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金291.36万元，主要用于职工住房公积金支出，上年270.58万元，增加20.78万元，与上年相比增加的主要原因是机构改革2019年7月泸西县能源站并入泸西县农业环境监测保护站（泸西县农业环保农村能源监测站）12人及计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出4530.3万元，项目支出16万元）。

　　1. 301工资福利支出4530.3万元，上年4240.54万元，与上年增加289.76万元，增长6.83%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是机构改革2019年7月泸西县能源站并入泸西县农业环境监测保护站（泸西县农业环保农村能源监测站）12人，人员增加及人员工资增长所致；

　　2. 302商品和服务支出85.71万元，上年125.69万元，与上年减少39.98万元，下降31.81%，下降的原因主要是财政资金紧缺，工作经费减少所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助369.4万元，上年348.32万元，与上年增加21.08万元，增长6.05%，增长的原因退休人员增加所致；

　　4.312对企业补助275.5万元，与上年减少40.5万元，减少12.82%，减少原因是项目资金减少所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　泸西县农业农村和科学技术局2020年初省对下专项转移支付项目无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出406.7万元，主要用于对企业补助-费用补贴支出390.7万元，商品和服务支出-其他商品和服务支出16万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金27.67万元。其中：支出类型基本支出，项目数量15个，金额9.67万元；政府采购方式询价及公开招标，资金来源为：项目补助及财政安排；支出类型项目支出，项目数量1个，金额16万元，政府采购方式询价及公开招标，资金来源为：项目补助及财政安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入5261.91万元。其中，本级财力安排收入5261.91万元。上年5030.55万元，与上年相比增加231.36万元，增长4.6%。与上年相比增加的主要原因是机构改革2019年7月泸西县能源站并入泸西县农业环境监测保护站（泸西县农业环保农村能源监测站）12人及计提基数增长所致。

　　2020年部门预算总支出5261.91万元。本级财力安排支出5261.91万元，其中：基本支出4970.41万元，项目支出291.5万元。上年部门预算总支出5030.55万元，其中：基本支出4665.55万元，项目支出365万元。与上年相比基本支出增加303.86万元，项目支出减少73.5万元，共增加231.36万元，增长4.6%。增减的主要原因是机构改革2019年7月泸西县能源站并入泸西县农业环境监测保护站（泸西县农业环保农村能源监测站）12人、计提基数增长以及生产发展项目资金减少所致。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农业农村和科学技术局2020年财政拨款“三公”经费预算总额104.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出84.5万元。

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额153.46万元，2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少48.96万元，减少48.96%，减少的主要原因是：严格按照国家三公经费控制，厉行节约开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县农业农村和科学技术局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县农业农村和科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费20万元,2019年运行维护费28.71万元，比2019年预算减少8.71万元，减少30.34%，减少主要原因是：严格按照国家三公经费控制，厉行节约开支。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县农业农村和科学技术局公务接待费预算数84.5万元,2019年公务接待费预算124.75万元，比2019年预算减少40.25万元，减少40.25%，减少的主要原因是：认真贯彻执行厉行节约。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.地力保护补助，耕地地力保护补贴资金，是国家为保护耕地资源和耕地地力，提升粮食生产潜力，实施普惠制耕地地力保护补贴。即所有拥有耕地承包权的农户都可以享受补贴。但对已被非农征用、退耕还林、（还草)、挖塘养鱼、畜禽养殖、发展林木业、绿化景观建设、成片粮田转为设施农业用地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的耕地质量未能通过验收确认的耕地等，不予补贴。享受补贴的农户应承担耕地保护责任，做到耕地不撂荒、不改变用途、地力不降低。耕地地力保护补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民，将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，鼓励创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。到耕地不撂荒、不改变用途、地力不降低。耕地地力保护补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民，将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，鼓励创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县农业农村和科学技术局2020年机关运行经费财政拨款预算447.46万元，主要用于人员经费、日常公共经费支出。与上年相比增加2.08万元，增长变动的主要原因分析：人员工资增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　2020年泸西县农业农村和科学技术局国有资产总额5967.54万元，其中：流动资产3601.13万元，固定资产2028.99万元，在建工程178.38万元，无形资产159.05万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县农业农村和科学技术局2020年县本级项目支出重点项目7项，安排项目资金9848.675万元，分别是：生猪调出大县奖励资金项目安排291.5万元，三级绩效指标及指标值如下：猪肉产量同比增长6%，稳定生猪市场供应，保障猪肉供给93%，生猪年末存栏320000头；耕地休耕项目补助资金750万元，三级绩效指标及指标值如下：实施休耕面积1.5万亩，休耕地块全年每亩增收134元，群众满意度90%；村级集体经济全覆盖项目补助资金7800万元，三级绩效指标及指标值如下：年建个数30个，村集经济收入3万元，群众满意度95%； 泸西县2020年“粮改饲”补助资金420万元，三级绩效指标及指标值如下：收储优质饲草料70000吨，特色产业带动增加农户产值375元，受益农户满意度90%，种植环节带动贫困户增收400元/亩，养殖环节增收800万元，收贮加工环节带动贫困人口就业增收25万元。动物整村推进防疫补助经费167万，三级绩效指标及指标值如下：免疫密度达100%，抗体抽检合格率达70%以上；畜禽疫病死亡率控制在：猪3%、牛1.5%、羊2%、禽6%以下。 抗体抽检合格率达70%，免疫密度达100%，畜禽疫病死亡率控制在3%，满意度指标100%；

　　云南省泸西县2020年中央农业发展资-对农牧民实施补助奖励金额为：405.175万元，目标：落实草原生态保护补助奖励128.71万亩，实施禁牧补助16.68万亩；实施草畜平衡草原奖励112.03万亩 ;

　　云南省现代农业产业技术体系肉羊产业泸西试验站项目金额为：15万元，目标：1、2020年4到9月完成年内所需物资采购，开展云南黑山羊中试试验及杂交利用试验。2、2020年9到11月完成试验羊只生长发育性能、繁殖性能、适应性和抗逆性的测定；完成肉羊养殖综合技术培训200人次。3、2020年12月25前总结完成肉羊技术体系试验站建设工作。

　　（详见项目支出绩效目标表）。绩效指标值设定依据及数据来源：泸西县农业生产发展项目规划和年度部门工作计划。

　　监督索引号53252700532600111