泸西县地震局2020年度预算公开情况说明

　　监督索引号53252700641900000

　　目录

　　第一部分 泸西县地震局2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县地震局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分泸西县地震局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县地震局的主要职责：研究地震科学促进科技发展，地震科学研究地震监测技术开发与研究，地震信息技术研究开发，地震预测，震后趋势预测，结构抗震与地震灾害预测，地震灾害损失评估。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县地震局设有：1个办公室。

　　（三）重点工作概述

　　泸西县地震局切实加强震情跟踪工作，严格执行宏微观异常零报告制度和异常核实工作规程，及时有效开展异常核实工作；强化震情会商，认真做好震情形势研判工作。

　　1．抓维管，最大限度保证观测资料连续可靠。按照地震监测管理规定，明确专人负责测报工作，加大地震监测设施和环境的维护、管理及保护力度，设置警示标语和标识牌，切实强化监测设施和观测环境的管理；对现有监测仪器产出的各类监测资料，严格落实每天处理分析，努力确保已建成的监测仪器正常运转及无线短波电台联通率，充分发挥其作用。仪器设备一旦出现故障做到及时处理、及时报告、及时送修，将可能造成的停记、缺记降到最低限度，确保监测质量不因人为因素而下降。

　　2．盯震情，严实开展震情跟踪研判工作。县地震局认真贯彻落实省、州地震局关于震情跟踪工作的部署和要求，为加强对全县震情跟踪工作的组织领导保证震情眼踪工作有人管、有人抓、有人做，根据《红河州2019年度震情跟踪工作目标责任书》和红河州地震局《关于印发红河州2019年度震情跟踪工作方案的通知》（红震发〔2018〕56号）文件，结合我州、我县及周边的震情形势，制定了《泸西县地震局2019年度震情跟踪方案》，强化震情值班工作，每周按时报送宏观异常零报告，认真收集、分析全县观测数据资料，及时做好全县及周边地区的地震趋势判定工作，并按照工作方案认真做好重要时段的资料数据收集、报送和会商加密工作。

　　3．抓规范，地震群测群防做优做强。按照《红河州地震宏观测报工作管理办法》，进一步健全完善群测群防管理制度，优化地震宏观测报网络，加强业务培训，落实工作报酬，建立日常联络及异常报告机制，确保宏观测报点及其他地方出现异常能及时发现、及时上报、及时调查核实。

　　（二）抓震灾御防，地震社会管理与服务齐头并进

　　1．强化公共管理，震灾防御社会管理有序推进。认真开展示范创建活动。为推动泸西县省级防震减灾科普示范学校创建工作。入工作。

　　2．强化公共服务，防震减灾宣传教育不断深化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门泸西县地震局财政拨款预算总收入108.65万元。

　　一般公共财政预算财政拨款总收入108.66万元，其中：其中：本级财政拨款收入108.66万元，占总收入的92%；上级补助收入1万元，占部收入的8%，自筹资金收入0万元，占总收入的0%；2019年财政拨款预算总收入88.05万元，与上年对比增加30.6万元，增长的原因是机改调入人员支出增加及项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门泸西县地震局财政拨款预算总收入118.65万元。

　　一般公共财政预算财政拨款总收入108.66万元，其中：其中：本级财政拨款收入108.66万元，占总收入的92%；上级补助收入1万元，占部收入的8%，自筹资金收入0万元，占总收入的0%；2019年财政拨款预算总收入88.05万元，与上年对比增加30.6万元，主要是增加了工资福利支出。

　　2020年财政拨款预算总支出为108.66万元，其中：工资福利支出97.97万元，占总支出的90%；商品服务支出2.49万元，占总支出的2%；退休费支出8.2万元，占总支出的8%，2019年财政拨款预算总支出88.05万元，与上年对比增加20.61万元，增长的原因是机改调入人员支出增加及项目支出增加。

　　一、部门财政拨款收入预算情况总体说明

　　2020年部门泸西县地震局财政拨款预算总收入108.65万元。

　　一般公共财政预算财政拨款总收入108.66万元，其中：其中：本级财政拨款收入108.65万元，占总收入的92%；上级补助收入1万元，占部收入的8%，自筹资金收入0万元，占总收入的0%；2019年财政拨款预算总收入88.05万元，与上年对比增加30.6万元，主要是增加了工资福利支出。

　　2020年财政拨款预算总支出为108.66万元，其中：工资福利支出97.97万元，占总支出的90%；商品服务支出2.49万元，占总支出的2%；退休费支出8.2万元，占总支出的8%，2019年财政拨款预算总支出88.05万元，与上年对比增加20.61万元，主要是增加了工资福利支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出108.66万元。财政拨款安排支出108.66万元，其中，项目支出1万元。

　　与上年相比增加20.61万元，增长的原因是新增人员支出增加及项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2020年预算数为8.2万元，较2019年执行数(8.3万元)减少了0.1万元，主要是支出减少。

　　2.“280505、280506”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为7.77元，较2019年执行数(6.78万元)增加了0.99万元，主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）2020年预算数为4.64万元，较2019年执行数(3.56万元)减少1.08万元，主要是在职人员变动。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）2020年预算数为2.37万元，较2019年执行数(2.7万元)减少0.33万元，主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　5.“2240550”（灾害防治及应急管理支出—地震事业机构）2019年预算数为75.99万元，较2019年执行数(69.54万元)增加6.45万元，主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　6.“2210201”（住房公积金）2020年预算数为6.24万元，较2019年执行数(5.94万元）增加了0.3万元，主要原因是是工资调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　2020年部门预算总支出118.66万元，其中：基本支出108.66万元，占总支出的100％，项目支出1万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别是：商品和服务支出8万元，资本性支出2万元。

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2020年预算数为8.2万元，较2019年执行数(8.3万元)减少了0.1万元，主要是支出减少。

　　2.“280505、280506”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为7.77元，较2019年执行数(6.78万元)增加了0.99万元，主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）2020年预算数为4.64万元，较2019年执行数(3.56万元)减少1.08万元，主要是在职人员变动。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）2020年预算数为2.37万元，较2019年执行数(2.7万元)减少0.33万元，主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　5.“2240550”（灾害防治及应急管理支出—地震事业机构）2019年预算数为75.99万元，较2019年执行数(69.54万元)增加6.45万元，主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　6.“2210201”（住房公积金）2020年预算数为6.24万元，较2019年执行数(5.94万元）增加了0.3万元，主要原因是是工资调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　1. 301工资福利支出97.97万元，与上年增加20.3万元，增长20%，增长的原因工资调整，人员增减变动所致。

　　2. 302商品和服务支出2.49万元（其中：项目支出1万元），与上年减少3.03万元，增长14.61%，减少是单位人员减少，职工公用经费相应减少；二是车辆经费减少；

　　3. 303对个人和家庭的补助8.2万元，与上年减少0.1万元，支出减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县地震局“三公”经费预算合计4.9万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西地震局2020年因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算数4.9万元，比2019年预算增加4.9万元，增长100%，增加的主要原因分析：财政预算增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0元，比2019年预算增加0元，无公务用车购置；运行维护费0元，比2019年预算增加0元，增长0%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目1个（含上级专项转移支付项目和本级项目）。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县地震局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于开展部门办公费、工会经费、残保金等支出。与上年相比增加0万元，主要是机构改革人员调入导致。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县地政局国有资产总额502893元，其中：流动资产0元，固定资产净值502893元

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